Добрый день!
У общества ранее были устойчивые убытки и начислялся ОНА на счет 09, при прохождении аудита ОНА актив был Списан , но в налоговом учете перенос убытков на будущее перенесен и отражен на счете 97.11 за разные года, в декларацию по налогу на прибыль все попадает все красиво. Теперь у организация получает прибыль и уменьшает базу по налогу на прибыль на 50% это программа тоже все видит и делает самостоятельно., но почему — то начисляет ОНО на счет 77 по статье убытки прошлых лет, аудиторы сказали это неверно и должно погашаться ОНА на счете 09. Пыталась восстановит ОНА на счете 09 (Д09К84 и Д09К99) не получается программа его не видит и закрывает на счет 99.02.4 Корректировка ОНА) Подскажите пж-та что в этой ситуации можно сделать?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
Уточните, пожалуйста, когда списали в программе убыток и какими операциями провели, пришлите скрины документов.
Добрый день! Высылаем файлы из программы , списали в 2020 году.
В УП ПБУ18/02 ведется балансовым методом с отражением разниц
Отразить похожую ситуацию в программе не удается.
Когда мы делаем списание Дт 84.02 Кт 09 от 31.12.2020г, то программа автоматически в январе 2021г восстанавливает ОНА на счет 09.
Потом списание убытка уже в 2023г происходит верно, так как БУ восстановлен, а НУ мы не корректировали.
Сделайте копию базы и проведите операции в копии.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Сделайте Операция, операция введенная вручную — Сторно — Дт 84.02 Кт 09, лучше так же от 31.12.
Потом перепровести только операцию в закрытии месяца Расчет отложенного налога по ПБУ 18.
Попробуйте закрыть следующий период и как закроется ОНА на счете 09.