Добрый день. Подскажите пожалуйста, интересует вопрос, ОЗОН нам компенсирует сумму НДС по перевыставленным услугам последней мили в связи с отсутствием счет-фактуры от Поставщика. Перечисляет нам эту сумму на расчётный счет. Какими документами в 1С провести списание НДС и начисление компенсации? Прилагаю образец Акта о компенсации ранее выставленных сумм НДС по непредъявленным счёт-фактурам.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сделайте в документе Поступление, в котором вы отразили акт от ОЗОН, по кнопке Создать на основании — Списание НДС.
Списать НДС также можно из раздела Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Списание НДС
На вкладке Счет списания:
Счет списания НДС: 91.02
Прочие расходы и доходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика
Доход в виде компенсации отразите документом Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция, проводка Д 76.02 К 91.01
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса:
Озон — компинсация НДС
Елена, спасибо большое. Т.е. в НУ списание НДС не принимаем, верно?
Верно, Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой не принимаем в НУ.
Документ Списание НДС в 1С
Спасибо вам большое!