Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенный учет). При закрытии 23 года и 1 кв. 24 в справке-расчете «Начисление налогов на ЕНС» программа указывает суммы НДС, отличные от декларации за соответствующий период. Остальные налоги начисляются верно. НДС 4 кв. в декларации — 1 153 275. В справке — 511 592. Посоветуйте, каким алгоритмом это лучше исправить. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Операция начисление налогов на ЕНС отличаются суммы по НДС от декларации в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли внести исправление в реализацию и уточнить декларацию НДС без внесения изменений по определенному контрагенту в 1С Здравствуйте, на основании решения налогового органа необходимо уточнить налоговые обязательства на налог НДС и прибыль за 2021 год. Сделала бухгалтерскую…
- Отражение данных по уточненной декларации по НДС при ЕНС без интеграции в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) За 4 кв 2025 г. была сдана первичная декларация по НДС и…
- Списание кредитового сальдо по счету 68.02 Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста по данному вопросу: в организации кредитовое сальдо по счету 68.02., Ошибка состоит в завышении суммы НДС к…
- Налог на прибыль перенос на ЕНС разница по региональному бюджету на 1 руб с декларацией в 1С Добрый день! В ООО на ОСНО при закрытии 2022 года в регламентной операции за 4 кв 2022 начисляется на Счете…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 25.04-30.04.2025 Временно отменены штрафы за декларацию по НДС для упрощенцев Правительство ввело мораторий на штрафы по НДС для упрощенцев, впервые ставших…
- Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С С июля 2022 года налогоплательщики туристической сферы имеют право применять НДС 0%. Подробности в статье Учет НДС в турбизнесе с…
- Проверка расчета налога при УСН (доходы) в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…
- Проверка расчета налога при УСН (доходы) для ИП в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь, какие суммы?
Как в Справке в Закрытии месяца?
511 592, но ежемесячно
Приложите, пожалуйста, Анализ счета 68.02 за 4 кв 23 с разбивкой по субсчетам.
Мария, благодарим за скрин.
Давайте сделаем так:
1. создаёте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
2. в копии, проходите по ссылке в сообщении вверху — Данные учёта НДС не актуальны. Рекомендуется выполнить Расчёт НДС и сформировать отчёт повторно, выполняете.
3. перезакрываете период — 4 кв сравниваете результаты с рабочей базой.
Сообщите, пожалуйста, что получилось.
Добрый день. А если нет ссылки «Данные не актуальны» тогда как пересчитать НДС?
На скринах, предоставленных вами, она есть.
Когда нет, просто перепроведите все операции за 4 кв. 2023 года в копии базы, сравниваете результаты с рабочей базой на предмет расхождений. Вносите в рабочую базу необходимые корректировки, т. к. у вас ситуация, похоже, в том, что были внесены изменения, которые не были отражены во всех разделах учёта.