Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенный учет). При закрытии 23 года и 1 кв. 24 в справке-расчете «Начисление налогов на ЕНС» программа указывает суммы НДС, отличные от декларации за соответствующий период. Остальные налоги начисляются верно. НДС 4 кв. в декларации — 1 153 275. В справке — 511 592. Посоветуйте, каким алгоритмом это лучше исправить. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Операция начисление налогов на ЕНС отличаются суммы по НДС от декларации в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не сформировали корректировочную справку к сводной справке о розничных продажах (возврат товара от розничного покупателя) за прошлый период в 1С При сдаче декларации за первый квартал не сформировали корректировочную справку к сводной справке о розничных продажах. Подскажите, пожалуйста, как это…
- Корректировочная справка о розничных продажах в 1С Здравствуйте, Помогите, пожалуйста, разобраться В корректировочной справке о розничных продажах не заполняется сумма. Видимо, в результате этого в декларация по…
- Отражение данных по уточненной декларации по НДС при ЕНС без интеграции в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) За 4 кв 2025 г. была сдана первичная декларация по НДС и…
- Отчетность по прослеживаемости, если продали монитор физ лицу в розницу Компания на общем режиме налогообложения, плательщик НДС, продала в розницу физическому лицу прослеживаемый товар - монитор. По данной операции можно…
Статьи по этой теме
- Проверка расчета налога при УСН (доходы) в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…
- Проверка расчета налога при УСН (доходы) для ИП в 1С Доходы: стр. 113 Декларации – общая сумма доходов, стр. 010 Справки к разделу I Книги учета доходов и расходов. Суммы…
- Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? При подготовке декларации по налогу на прибыль обнаружили расхождения в сумме налога на 1-2 рубля в отчетах: Декларация по налогу…
- Проверка расчета налога при УСН доходы-расходы Рассчитывается сумма налога за год стр. 273 Раздела 2.2. декларации Рассчитывается сумма минимального налога стр. 280 Раздела 2.2. декларации Если…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь, какие суммы?
Как в Справке в Закрытии месяца?
511 592, но ежемесячно
Приложите, пожалуйста, Анализ счета 68.02 за 4 кв 23 с разбивкой по субсчетам.
Мария, благодарим за скрин.
Давайте сделаем так:
1. создаёте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
2. в копии, проходите по ссылке в сообщении вверху — Данные учёта НДС не актуальны. Рекомендуется выполнить Расчёт НДС и сформировать отчёт повторно, выполняете.
3. перезакрываете период — 4 кв сравниваете результаты с рабочей базой.
Сообщите, пожалуйста, что получилось.
Добрый день. А если нет ссылки «Данные не актуальны» тогда как пересчитать НДС?
На скринах, предоставленных вами, она есть.
Когда нет, просто перепроведите все операции за 4 кв. 2023 года в копии базы, сравниваете результаты с рабочей базой на предмет расхождений. Вносите в рабочую базу необходимые корректировки, т. к. у вас ситуация, похоже, в том, что были внесены изменения, которые не были отражены во всех разделах учёта.