РСВ первый квартал тариф МСП

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день,

пришло уведомление от налоговой по РСВ файл прилагается, есть сотрудники с превышением тарифа, ошибок не видно, есть ли практика ответов на подобные уведомления.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    В данной ситуации потребуется пересдать отчет РСВ — отправив корректировку.
    Требование пришло, потому что не выполняются контрольные соотношения КС 1.43, КС 1.44,КС 1.45
    То есть в графе 1 указывается сколько всего было сотрудников с начала года. В графе 2 ,3 и4 происходит расшифровка: сколько сотрудников было в каждом месяце. Получается, что общее количество сотрудников не будет быть меньше,чем в каждом из месяце.
    Скажите, пожалуйста, при формирование отчета Вы эти цифры вручную меняли или так программа заполнила?
    Сейчас проверила на текущим релизе — программа выдает ошибки при проверки отчета.

  2. Не понимаю это соотношение — по 20 строке превышений нет, указывается превышение по 21 строке, но там ведь только часть данных, я правильно же понимаю, что строка 20 = строка 21 + строка 22, по 20 строке превышений по фото нет, отчет заполнялся автоматически.

  3. Не могу заставить программу заполнить именно так как у Вас на скриншоте.
    строка 20 = строка 21 + строка 22 — да, верно.
    Но также у нас есть КС, которое проверяет. Берем графу 1, строки 21. На Вашем скриншоте это 52 человека. То есть у 52 сотрудников с начала года, за три месяца (так как это отчет за 1 квартал) не превысили предельную величину. Далее мы показываем сколько сотрудников не превысили предельную величину в январе, феврале и марте. В графе 2 строки 21 у нас указана цифра 55. То есть у нас в январе было 55 человек у которых нет превышение. А всего за три месяца у нас таких сотрудников 52. КС сообщает об ошибке. То есть не может быть так, чтобы за весь период было меньше, чем один из конкретных месяцев.
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы. Попробуйте сделать корректирующий отчет за 1 квартал. На титульном листе можно указать дате 31.03.2024. Какое будет текущие заполнение данных показателей?

    1. Уточните, а графа 1 строки 21 это максимум из граф 2, 3, 4?

    2. Сделали корректирующий отчет за 1 квартал с датой 31.03.2024 — ничего не поменялось в данных строках. Кроме того, налоговая сказала, что строка 021 должна дублировать строку 020. У нас версия ЗУП ПРОФ 3.1.27.193, возможно, были какие-то исправления ошибок или данная проблема не проявлялась ни у кого или у нас не актуальная версия.

  4. Графа 1 строки 21 — это количество сотрудник за три месяца, которые получали доход, сумма которого не превысила предельную величину. Формально, да — это максимум.Но оно не заполняется от обратного. То есть сначала заполняется 1 графа, а затем 2,3,4. А если мы говорим скажем, что это максимум, то будет не совсем верно с точки зрения методологии заполнения отчета.

  5. У Вас релиз выпущен 14 марта. 2024 года. Отчет мы формируем в апреле, до 25 числа. К этому времени был выпущен релиз 3.1.27.208, который вышел 4 апреля. Я тестировала на релизе 29 ветки, который вышел 14.05.24. Версия Вашего релиза точно не актуальна.
    Попробуйте сделать проверку корректирующего отчета по кнопке Проверка- Проверить контрольные соотношения. Выдаст ли программа информации о КС как это было у меня на скриншоте.
    Если нам сейчас нужно быстро подать корректировку в налоговую и нет возможности поставить обновление и проверить заполнение — я бы последовала рекомендациям специалиста ИФНС. В созданном корректирующем отчете вручную исправила заполнение 021 строки.

    1. Спасибо, так и поступим, проверим заполнение на новых версиях.

  6. Пожалуйста!
    Рада была помочь, хорошего дня 🌸

Комментарии закрыты.