Добрый день!
При наличии значительной суммы положительного сальдо на ЕНС организация не оплачивает начисленные налоги. Как отразить в программе 1С операцию по списанию сумм налогов с ЕНС?
Насколько я понимаю, налоги списываются с положительного сальдо ЕНС, но в программе что надо сделать?
Здравствуйте!
В 1С ничего не требуется отражать дополнительно.
Просто контролируйте, что хватает сальдо на налоговый обязательства на каждую дату уплаты.
Пригодится
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
Как вывести названия корсчетов в отчете Анализ счета в 1С?
Так что, анализ счета 68.90 выглядит следующим образом (файл в приложении) — это нормально? Все необходимые операции по начислению и списанию сумм происходят автоматически при закрытии месяца?
Если все документы и операции в 1С отражены корректно, то доп. действий не требуется.
Потому что оплата у нас прошла Д 68.90 К 51 по ЕНС.
А дальше мы или вручную по редким и особым операциям, или автоматически переносим все начисленные налоги и взносы на 68.90.
Таким образом переплата и зачитывается — Д 68.ХХ, 69.ХХ К 68.90.
В 2023 у нас был дополнительный учет по регистрам ЕНС. И зачет ЕНП в регистрах ЕНС.
С 2024 этого нет, все только в БУ. Поэтому просто стало.
По теме
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Меня смущает (если с начала 2024 не было ни одной уплаты), то следовательно, отчет
расчеты по ЕНС за 2024 выглядит несколько странно… в приложенном файле
Вам надо проверить выполнено ли это
Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
Также проверьте, что документы Сведения об уплате налогов заведены.
Если не занесены, оформить их.
Сведения об уплате налогов в 1С
Если обобщим обсуждение — для зачета переплаты по ЕНС никаких действий в 1С не требуется.
Но учет в программе должен быть всегда только на актуальном релизе с обновлением без задержек.
При этом спешить закрывать месяц тоже не надо, чтобы все обновления и изменения учесть.
И все алгоритмы, нужные документы в 1С должны быть в наличии.
На примере ЕНС — это перезакрытие декабря 23 после обновления на релиз 3.0.147, который вышел 11.01.24, заведение в 24г документа Сведения об уплате налогов. Документ добавлен в релизе 3.0.150.