Доброе утро, подскажите как правильно подать корректировку если в первичном отчете в связи с тем что было задвоение физ лиц было подано на одного сотрудника две справки, доходы разделились на две справки (81 и 82) при отчет полностью в налоговой был принят, а позже пришло требование с разъяснением о том что не идут суммы доходов удержанных по приложению 1 и по разделу 1, т.к. у них прошла одна справка. В программе объединили доходы, и сделали объединение физ лиц, программа после объединения заполняет отчет корректировочный на сотрудника таким образом: одна справка 81 с номером корректировки 1 и полным доходом, вторая справка 81 с номером корректировки 99, и третья справка 82 тоже с доходом полным по сотруднику и номером корректировки 1. Думаю это не верное заполнение, мы же должны подать 81 справку с полным доходом и номером корректировки 1 и все? Или нужна аннулирующая 82 справка? Она вроде не легла в налоговой совсем, нужно ее аннулировать или нет?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я согласна с Вами, что подать две справки за номером 81 мы не можем. Верное заполнение будет — одна 81 справка с полным доходом с признаком корректировки 1.
Справка 82 тоже с доходом полным по сотруднику и номером корректировки 1 нам точно не нужна. Нужно ли подавать отмену 82 справки не понятно.
Скорее всего, следующая принятая справка в ИФНС за номером 83. В таком случае, при отмене/аннулирование 82 справки все будет хорошо. Но если наша нумерация справок отличается от нумерации ИФНС, то мы можем отменить ту справку, которая нужно и у нас проходит под номером 83.Поэтому данный момент лучше уточнить именно у специалистов ИФНС. Только они однозначно могу сказать, как у них легли номера справок.
Предлагаю узнать этот момент в ИФНС. Если что-то не будет получатся в ЗУП напишите, пожалуйста, вместе разберем 🌸🌸🌸
Спасибо большое, уточним у них
Пожалуйста!
Вопрос не закрываю. Напишите, пожалуйста, какой будет ответ ИФНС.