Добрый день!Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации: 18.04.2024г. уволился сотрудник, которому были начислены и выплачены отпускные в декабре 29.12.2023 за период работы с 11.01.2024г. по 17.01.2024г. Компенсацией при увольнении пересчитали отпускные в отрицательную сторону. НДФЛ за 2023г. тоже пересчитался и в отражении зп отсторнировался. Нужно ли подавать корректировачную 6-НДФЛ за 2023 год или как-то по -другому можно исправить этим годом в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересчет отпускных
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сторнирование отпускных за 2024 год выплаченных в декабре 2023 года Добрый день!Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации: 18.04.2024г. уволился сотрудник, которому были начислены и выплачены отпускные в декабре 29.12.2023…
- Стр 190 раздел 2 6-НДФЛ Добрый день. В ноябре 2023 года работнику был оформлен отпуск и выплачены отпускные. Через несколько дней он заболевает. Часть отпуска…
- Заполнение 6НДФЛ за 1 квартал 2024 Добрый день! Сформировали расчет 6НДФЛ за 1 квартал 2024 года и обнаружили ошибку, что отпускные и БЛ выплаченные по 6…
- НДФЛ Добрый день! Работница написала заявление на очередной отпуск с 09.01.2024 на 7 календарных дней. Я должна ей выплатить последний рабочий…
Статьи по этой теме
- С 2024 года к выплатам заграничных «дистанционщиков» применяется общая ставка НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 13.11.2023 N ЗГ-3-11/14749 Информация для: работодателей Начиная с 2024 года к доходам от источников в РФ…
- Обзор законодательства по зарплате за 18.11–24.11.2023 Единая предельная база по взносам в 2024 году вырастет на 308 000 руб. Один из важнейших параметров при расчете страховых…
- Обзор законодательства по зарплате за 23.12–29.12.2023 С 2024 года к выплатам заграничных «дистанционщиков» применяется общая ставка НДФЛ Начиная с 2024 года к доходам от источников в…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты за прошлый год — как отразить в 6-НДФЛ .
Обратите, пожалуйста, внимание на Пример 1. Если я правильно понимаю, у нас сторно произошло не в январе, а в апреле.
Правильное решение будет поддать корректировку отчета за пошлый год.
Если что-то не будет получатся или нужно уточнить, пожалуйста, напишите. Можно приложить скриншоты — проанализируем вместе🌸
Поскольку корректировка идет в апреле 2024г., то подаем корректировочные 6-НДФЛ и за 2023 год и за 1 квартал 2024г.?
За 2023 год точно подаем.
За 1 квартал — скорее всего нет. Так как доход за отпуск был начислен и выплачен в декабре, то эта сумма не должна была попасть в 1 квартал. Поэтому корректировать не придется. Но чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос, приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период с декабря 2023 по декабрь 2024
период с 01.12.23 по 31.12.24
Да, после проведения документа Возврат и выплаты все должно закрыть в ноль
Спасибо!
Нет, корректировать отчет за 1 квартал не нужно.
Так как у сотрудника не равенство НДФЛ из-за перерасчета, то нужно сделать документ Возврат ндфл. Выплата этого возврата уже будет в текущем году и отразится в отчете за 1 полугодие. В приложенной публикации про это более подробнее рассказано.
Но если у Вас не будет получаться что-то в программе, напишите. Приложите скриншоты — вместе все посмотрим.
Спасибо большое! Если что-то не получится напишем вам
Пожалуйста!
Конечно, напишите. Вопрос закрывать не буду. Желаю Вам хороших выходных!