Добрый день! Сотрудник принят на работу в марте 2024г. Уведомление на уменьшение на сумму авансовых платежей с налоговой было получено только в апреле, поэтому с заработной платы за март у него был удержан полностью НДФЛ. В апреле и мае произошел зачет только на сумму НДФЛ за эти месяцы. Вопрос: как технически пересчитать НДФЛ за март и вернуть сотруднику.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачет авансовых платежей «патентникам»
Макс
RuTube
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Увольнение задним числом Здравствуйте. Релиз 3.1.9.187. Сотрудник работает по основному месту работы и имеет два совместительства. В апреле пришел приказ уволить по одному…
- НДФЛ с прочих доходов Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.6.38) Просьба проконсультировать по следующему вопросу: Возникла следующая проблема: При начислении зарплаты…
- Как учесть переплату заработной платы сотруднику и удержанный ранее с этой переплаты НДФЛ, который перечислили уже в бюджет за март 2020 года при увольнении в апреле 2020 г Добрый день! Сотруднику некорректно посчитали зп за март 2020 г исходя из 19 рабочих дней, в итоге начисоили больший размер…
- Заполнение строки 180 расчета 6-НДФЛ после перерасчета мат.выгоды Добрый день. Формирую корректировочный расчет 6-НДФЛ за 1 квартал после перерасчета материальной выгоды по новым правилам. Просьба подсказать по заполнению…
Статьи по этой теме
- Материальная выгода от процентов по займам — как рассчитать и отразить в 6-НДФЛ 31 декабря 2023 закончился срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК РФ…
- Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…
- Как отразить в 6-НДФЛ перерасчет зарплаты после получения от работника больничного ─ примеры от ФНС ФНС России в Письме от 03.09.2019 N БС-4-11/17598@ напомнила о необходимости представления уточненного расчета ф. 6-НДФЛ, если в исходном расчете…
- Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ Зарплата за декабрь 2025, выплаченная в январе 2026 Подробнее - в статье Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и…
Здравствуйте.
ЗУП не отрабатывает автоматически эту ситуацию. Нужно вручную заполнять колонку зачтено авансов на даты прошлых периодов, тогда произойдет перерасчет.
Посмотрите публикацию Перерасчет НДФЛ по иностранцам на патенте .
Спасибо за оперативный ответ! То, что программе не предусмотрено автоматического перерасчета НДФЛ при регистрации авансового платежа «задним числом», а так же возврат НДФЛ таким сотрудникам, печально. Так как делать это нужно и получается только вручную ,-затратно по времени. Надеемся, что в дальнейшем все таки такие ситуации будут автоматизироваться. А пока я сделала документ «возврат НДФЛ» вручную высчитав сумму к возврату+ технический документ ЗП, где отразила сумму зачета.
Да, к сожалению без ручных корректировок не получится. Это частая ситуация и обращений много, но пока разработчики не торопятся автоматизировать перерасчет налога иностранцев на патенте.
В отражении удержанного НДФЛ эта сумма автоматически заминуется или тоже нужно вручную править?
В отражении удержанного НДФЛ сумма должна уменьшиться на возврат сама.
Кстати, возврат патентникам не делаем, только зачет. В любом случае, спасибо, будем считать вручную и зачитывать , если это будет возможно.
Добрый день.
А почему мы не можем вернуть НДФЛ иностранцу на патенте? При смене налогового статуса (нерезидент-резидент) вернуть налог мы не можем, других ограничений, насколько я знаю, нет.
Я не совсем корректно описала всю ситуацию, т.к вы всегда пишите ,чтобы по вопросам касающегося законодательства не обращались с вопросами. Я имела ввиду, что я не сделала возврат, как планировала изначально. За ответ спасибо ещё раз.
Спасибо за пояснение! Рада была Вам помочь!