В корректировке поступления не проставлен флажок Восстановить НДС в книге продаж в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана И.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
Если НДС полностью по первоначальной с/ф был принят в прошлых периодах, и корректировка прошла в прошлом периоде, но в ней не проставлен флажок Восстановить НДС в книге продаж, то как быть? Открывать период, ставить флажок в корректировке и подавать уточненку? или в текущем периоде можно исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Приложила скрин корректировки.
    Поступление 24.08.2022 года.
  2. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Еще нужны движения по ДтКт.

    Как в 2024 обнаружили, что в корректировке 2022 не стоит флаг про НДС?

  3. На 19 счете красным зависло

  4. На начало и на конец периода
  6. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Нужно сдать уточненную декларацию по НДС за 3 кв. 2022 года, восстановить НДС по корректировке поступления в книге продаж.

    Чтобы сформировать доп лист книги продаж за 3 кв. 2022 г. сделайте документ Операции — Отражение начисления НДС от текущего числа, заполните как на скринах.

    png dop-list-korrektir
    png kartochka-19.03
    png Otrazhenie-nachisleniya-NDS-3
    png Otrazhenie-nachisleniya-NDS-2
    png Otrazhenie-nachisleniya-NDS

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка поступления в закрытом периоде в 1С Здравствуйте. Задача сделать корректировку поступления по соглашению сторон документа прошлого года. Отчетность разумеется сдана. Документ хочет обязательно провести часть проводок…
  2. Корректировка зависшего сальдо 76.АВ не в квартале зачета аванса в 1С Здравствуйте. Зачет аванса от покупателя. Ситуация: приняла компанию с грязным 76.АВ (висят сальдо по 76.АВ, образованные как в других кварталах,…
  3. Поступление денежных средств разнесли без НДС и не выписали счет-фактуру на аванс в прошлом квартале, как исправить в 1С Добрый день! Покупателю выставлен счет с НДС, но разнесли выписку, как без НДС. Данное поступление в июне, закрытый период. Реализация…
  4. Не ввели документ распределение НДС в прошлом периоде, ошибочно к вычету принята большая сумма НДС в 1С Добрый день, два вопроса по учету НДС: 1. В прошлом периоде забыли распределить НДС, к вычету на 150 000 взято…

Статьи по этой теме

  1. Почему по подтвержденному экспорту в разделе 4 декларации по НДС не отражается вычет налога? При экспорте, если он подтвержден в течении 180 дней, в разделе 4 декларации по НДС реализация отражена, а вычет НДС…
  2. Контроль получения оригинала СФ от поставщика в 1С Обновились до релиза 3.0.76.77. В ПТУ появилось новое окошко СФ получен. Какую роль оно несет? Такую же как и Оригинал…
  3. Помощник по расчету НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Главное – Задачи – Список задач; Отчетность – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты; Отчеты…
  4. Как найти счета-фактуры, где слетел флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в 1С? Перед заполнением отчетности по НДС проверяем полноту получения документов и отражения НДС к вычету по счетам-фактурам. Как проверить, во всех…