Разница в сумме НДС при переносе на ЕНС в 1С

Вопрос задал Елена Д.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день, работаю в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.38). При закрытии месяца «Начисление налогов на ЕНС» формирует проводки по НДС на сумму 1 647 899 руб., а в Отчетности по НДС и соответственно в декларации по НДС попадает сумма на 2 рубля меньше 1 647 897 руб. Разница возникла из-за округлений. Как в этой ситуации быть подскажите, пожалуйста?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, какое сальдо по счету 68.02 — 1 647 899?

    Обычно округление остается в пределах 1 рубля.

    По правилам копейки по НДС всегда округляются регламентной операций Закрытие счетов 90, 91

    Данная регламентная операция проводится ранее начисления налогов на ЕНС, поэтому если считаете, что это округление и программа автоматически не скорректировала его, то до закрытия месяца спишите копейки в 1С через Документ Операция, введенная вручную.

    Проводка «Отклонение при округлении до рублей» зависит от того, в какую сторону разница
    Д 99.09 К 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
    или
    Д 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено К 99.09.

  3. Если эти 2 копейки из-за округления, то как написал выше спишите его через Документ Операция, введенная вручную перед закрытием месяца.
    После проведите закрытие и программа распределит НДС на ЕНС уже без этих 2-х рублей рег. операцией Начисление налогов на единый налоговый счет.

  4. Спасибо, сделала. Все получилось

    1

Комментарии закрыты.