Добрый день, работаю в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.38). При закрытии месяца «Начисление налогов на ЕНС» формирует проводки по НДС на сумму 1 647 899 руб., а в Отчетности по НДС и соответственно в декларации по НДС попадает сумма на 2 рубля меньше 1 647 897 руб. Разница возникла из-за округлений. Как в этой ситуации быть подскажите, пожалуйста?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Разница в сумме НДС при переносе на ЕНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление НДФЛ дивидендов учредителя-сотрудника не учитывает зарплату и начисляется до выплаты дивидендов в 1С Добрый день . Дивиденды выплачиваются в феврале 2022г в размере 9 млн руб. учредителю, который является сотрудником компании. Для выплаты…
- Начисляются лишние взносы в ФСС в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101) Помогите разобраться. У сотрудника Наливайко ФОТ январь-сентябрь 893.647-96, +октябрь 126.000=, январь-октябрь - 1.019.647,96, ноябрь -…
- Расчет налога УСН доходы - расходы при превышении доходов 150 млн. руб. Добрый день. 1С: ФРЕШ Бухгалтерия 3.0.121.31, УСН 15%. Сложилась такая ситуация. За первые 3 квартала у нас были убытки, авансы…
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
Статьи по этой теме
- Как считать среднюю численность работников для применения АУСН Источник: Письмо ФНС от 02.06.2025 N СД-17-3/1482@ Информация для: бизнеса на АУСН Компании и ИП могут применять спецрежим АУСН, если…
- Как уплачивать НДС с авансов в счет передачи имущественных прав Определен порядок расчета НДС с предоплаты в счет передачи имущественных прав (Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ, Письмо Минфина РФ…
- Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
- С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какое сальдо по счету 68.02 — 1 647 899?
Обычно округление остается в пределах 1 рубля.
По правилам копейки по НДС всегда округляются регламентной операций Закрытие счетов 90, 91
Данная регламентная операция проводится ранее начисления налогов на ЕНС, поэтому если считаете, что это округление и программа автоматически не скорректировала его, то до закрытия месяца спишите копейки в 1С через Документ Операция, введенная вручную.
Проводка «Отклонение при округлении до рублей» зависит от того, в какую сторону разница
Д 99.09 К 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
или
Д 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено К 99.09.
Сальдо 1 647 899
Если эти 2 копейки из-за округления, то как написал выше спишите его через Документ Операция, введенная вручную перед закрытием месяца.
После проведите закрытие и программа распределит НДС на ЕНС уже без этих 2-х рублей рег. операцией Начисление налогов на единый налоговый счет.
Спасибо, сделала. Все получилось