ИП совмещает УСН 6% и патентная, есть работники, раздельный учет в 23 г. не вели, поэтому фиксированные взносы ИП за 23 и 1% взносов с доходов свыше 1% хочу разделить на два режима вручную, т. е. посчитать, какова доля каждого дохода в декабре 23, и пропорционально доле поделить фиксированные и 1%. Не понимаю, как 1С определяет долю доходов: надо брать доходы нарастающим? По патентной брать потенциальный доход? Или фактический? Не выхожу на долю, которую считает 1С.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Людмила!
Алгоритм распределения страховых взносов при совмещении УСН Доходы и ПСН, смотрите, пожалуйста, в материале:
Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН в 1С?
Может пригодиться:
Как уменьшить налог на взносы при совмещении УСН и патента, если доля дохода УСН поменялась в 1С?
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С
Интересует конкретный механизм: начисляем фиксированные в декабре, то процент распределения нужно считать либо за декабрь, либо брать доход нарастанием? Доход по патенту — предполагаемый? Или фактический? Из книги по патенту? Нарастанием или за декабрь? В материалах по ссылкам я не нашла ответов на эти вопросы.
Мне нужно не как настроить распределение в 1С, а сам расчет — буду считать вручную, сделаю ручные операции в 1С.
В программе из-за того, что раздельный учет не настроен, 1С делит взнос от несчастных случаев пропорционально доходам от ПСН и УСН, но не могу выйти на долю, которую программа показывает в справке, которая при закрытии месяца, вопрос именно об этом.
Вероятность того, что ручной расчет будет верным не очень высокая.
Потому что с 2023 учитываются не уплаченные взносы, а подлежащие уплате для ИП на УСН 6% и ПСН.
И распределение делать, как было в 2022 по каждому кварталу уже не получится.
Надо все взносы учитывать в каждом квартале т.к нет привязки к их уплате.
Начните с этого
Как уменьшить налог на взносы при совмещении УСН и патента, если доля дохода УСН поменялась в 1С?
Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН в 1С?
Здесь конкретнее, какой доход и когда брать
Схема учета ИП на УСН и ПСН при досрочной уплате страховых взносов до 2024 в 1С
Если хотите разобраться.
Создайте в своей базе отдельную «организацию» — нового ИП. Назовите его понятно, например, Тест для расчета.
Там заведите пример в 2023.
Просто примерный доходы по УСН и ПСН. По одной операции за каждый квартал, как планируете считать в ручном режиме.
Отразите уплату взносов, как было по факту.
Выполните автоматический расчет и будет наглядно и точно, как должно быть у вас.
Все действия производить на актуальном релизе — на сегодня 3.0.151.
Увидела, в примере есть упоминание книги ПСН!
Спасибо, последняя ссылка — именно то, что я искала.