УСН доходы минус расходы. НДС, предъявленный поставщиком в Анализе состояния налогового учета в 1С

Вопрос задал Наталья С. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день, ООО на УСН (15%) работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239), редакция 3.0 (3.0.150.33). При формировании Анализа состояния налогового учета за 1 квартал 2024 года появляется блок «НДС, предъявленный поставщиком». Как проверить эту сумму и из каких регистров она берется? Ранее сумма НДС, предъявленная поставщиками, в отчете не выделялась.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики.
    А также настройку УСН в Налогах и отчетах (Главное — Налоги и отчеты — УСН)
    Скрин документа Поступление (посмотреть как оформляете учет НДС)

  2. Спасибо за скрины.

    В настройках УСН (Главное — Налоги и отчеты — УСН) у вас снята галочка Приняты расходы по приобретенным товарам (работам, услугам), в части Порядка признания расходов по входящему НДС.
    Входящий НДС при приобретении товаров, работ, услуг при УСН

    Посмотрите историю изменений, видимо убрали галочку, в связи с чем изменился порядок признания входящего НДС в расходах.

    Если вы действительно не меняли порядок признания расходов, то установите галочку, перепроведите документы за 1 квартал 2024г.

    Вначале все отработайте на копии базы:
    Как сделать копию базы 1С 8.3

  3. Спасибо большое! Все получилось.

    1
  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.