6-ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.81/10)

Добрый день. У нас сотрудник в марте при увольнении перегулял отпуск и делали перерасчет компенсации минусом. Во всех отчетах легло всё нормально а вот в 6-ндфл идет разрыв на сумму ндфл минусом. Скрины по расчетам приложены.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте.
    Для анализа ситуации приложите пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 год (Налоги-и взносы-Отчеты по налогам и взносам)
    Если корректировали налог Операцией учета НДФЛ или Переносом данных, также приложите скриншоты. И еще напишите, пожалуйста, номер релиза ЗУП, в котором Вы работаете.

  2. Доброе утро.

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) (http://v8.1c.ru/hrm/)

    Корректировку не делала. Сделала ведомость на выплату где минусом стоит ндфл, как удержанный.

  3. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) (http://v8.1c.ru/hrm/)

    Корректировку не делала. Только ведомость на выплату, где ндфл минусом стоит как удержанный.

  5. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) (http://v8.1c.ru/hrm/)
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)

  6. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38)

  7. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)

  8. Здравствуйте! Спасибо большое за скриншоты и ожидание. Я попробовала смоделировать ситуацию на демобазе, отчет 6-НДФЛ у меня заполнился также как у Вас, строки 025 и 165 не равны. В документ Отражение удержанного НДФЛ строка с отрицательной суммой у меня так и не заполнилась. Я хотела уточнить, возможно, Вы ее добавили сами, вручную?

    В подробном анализе обратила внимание, что отрицательный НДФЛ провели через ведомость в банк. Для таких ситуаций, когда возникает излишне удержанный НДФЛ, который нельзя будет зачесть в следующем месяце (например, в связи с увольнением), лучше использовать документ Возврат НДФЛ, тогда в 6-НДФЛ все корректно заполнится. Важный момент: для того чтобы оформить возврат, необходимо получить от бывшего сотрудника заявление на возврат налога. Предлагаю Вам удалить из ведомости в банк строку с фамилией сотрудника и оформить документ Возврат НДФЛ, следуя рекомендациям из статьи — КАК В ЗУП 3.1 ЗАПОЛНЯТЬ ДОКУМЕНТ ВОЗВРАТ НДФЛ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ С УВЕДОМЛЕНИЯМИ И 6-НДФЛ? Подходит ли Вам такой вариант? Если возникнут трудности и вопросы, обязательно пишите.

  9. Доброе утро. Да, суммы встали. Но теперь выгрузка ругается на разницу в сумме.
    Можно ее игнорировать при отправке отчета или что-то можно сделать?

  10. Здравствуйте! ФНС уже скорректировала КС 1.14, добавив в него строку 190 раздела 2, в 1 С ЗУП реализация уточненного контрольного соотношения планируется 30.04.024. Ранее разработчики 1 С давали рекомендации по поводу этого КС, они советовали отправлять отчет как есть, в случае получения требования от налоговой дать письменные пояснения по строке 160. Поэтому, пока новый релиз не вышел, предлагаю следовать этим рекомендациям и отправлять 6-НДФЛ, несмотря на ошибку в контрольном соотношении.

     1

  11. Спасибо большое! Сегодня буду отправлять.)

  12. Пожалуйста😊рада помочь

Комментарии закрыты.