Добрый день. Подскажите пожалуйста, как провести в программе. Ситуация такая. Контрагенту из ЕАЭС был реализован товар в сентябре 2023 года. Заявление об уплате косвенных налогов они предоставили нам в ноябре 2023г., соответственно экспорт был нами подтвержден с подачей декларации по НДС за 4 кв. 2023 года. В конце марта 2024 получаем уведомление из налоговой, что наш контрагент отозвал первичное заявление об уплате косвенных налогов и подал новое в феврале 2024 г. Нам надо сдать уточненную налоговую декларацию по НДС за 4 кв. 2023. Как провести в программе сторно подтвержденного экспорта по данной реализации, чтобы потом подтвердить его в 1кв. 2024г.?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Получается нужно убрать эту счет-фактуру из книги продаж 4 кв. 2023 г. и сдать уточненную декларацию по НДС.
В 1С сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Подтверждение нулевой ставки 31.12.2023
На вкладке НДС по реализации 0% — оставьте только запись по реализации сентября, которую сторнируете, остальные удалите.
На вкладке НДС продажи — так оставьте только запись которую сторнируете.
в графе Запись дополнительного листа: да
в графе Корректируемый период: 31.12.2023 г. (это период 4 квартала).
Счет-фактура сентября 2023 г. попадет в Подтверждение нулевой ставки НДС от 31.03.2024 г. (за 1 кв. 2024 г.)
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Добрый день! Спасибо, все получилось.