Я ИП. У меня УСН (доход 6%) и патенты.
У меня получается, что доля взносов относящаяся к УСНО должна быть 36 125р (я считаю вручную в таблице Эксель), а по 1С выходит меньше сумма 14 795р почему?
Оплаченные мной взносы за 1 кв 2024 – которые должны подлежат распределению между УСНО и Патентам составляют сумму 242 852р.
Что я не так делаю, что взносы с з/п работников 1С не засчитывает к доле УСНО?
Смотрите скины в прикрепленном файле.
Здравствуйте!
После того, как выполните действия, указанные ниже, выполните Закрытие месяца за янв, фев, март 2024 еще раз и сообщите, какой результат, пожалуйста.
Релиз должен быть не ниже 3.0.151.
Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.
Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.
Для этого смотрите данные в ЛК ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Если будете делать в ручном режиме.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ИП.
Один документ на одну дату.
Данные можно брать, например, из Справки о принадлежности сумм. Блок Списание.
Пригодится
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С
Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
Семинар
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С