Добрый день! Ситуация: обнаружение нашей бухгалтерией утвержденной и проведенной у контрагента премии в нашу пользу. Так как бухгалтерская отчетность подписана, сдана и предоставлена во все интересующие банки, по бухгалтерскому учету надо проводить в текущем году. Подскажите, пожалуйста, какой операцией отразить доход в 2023 году в налоговом учете? Пока вручную поправила Декларацию по НП и сдала уточненку. Сделала Операцию, введенную вручную 31.12.2023 г. Д 60.01 К91.01 Налоговый учет только по К91.01, а в 2024 году эту же операцию только в БУ. Мне надо переделать закрытие 90.91 счета и так далее по списку закрытия?
Уточнение по налогу на прибыль за прошлый период в сторону увеличения, отражение премии от контрагента в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если не сделать закрытие года, на конец года «зависнут» остатки по счетам 91, 99
Чтобы избежать этого, требуется провести только операцию Реформация баланса в Закрытии месяца Декабрь 2023
Реформация баланса в 1С
Проверьте результат сначала на копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Добрый вечер! Программа требует сделать полное закрытие месяца, я попробовала в копии, баланс не идет теперь на сумму начисленного налога, это надо будет отражать ретроспективно?
Добрый день! Может операцию введенную вручную провести в межотчетном периоде? И тогда она автоматически остатки отрегулирует ретроспективно?
Расхождения в случае корректировки прошлого года правомерны.
Операцию, проведенную вручную по БУ требуется оформлять в периоде обнаружения ошибки, а не в межотчетном периоде.
Спасибо большое за ответ!