Добрый день! ЗУП 3.1
С первого квартала 2023 г показывали в 6 НДФЛ лишний доход в размере 2000 р и налог 260р. Теперь нам нужно сторнировать этот доход и делать корректировки за весь 2023 год. Скажите, пожалуйста, как в таком случае корректировать раздел 1 за первый квартал, т.е. нужно ли уменьшать по определенному сроку перечисления налог? И в целом если, по каким-либо причинам, наши реальные данные отличаются от сданных уведомлений мы показываем в 6 НДФЛ реальные данные?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Небольшое уточнение: доход сторнируем за февраль 2023. Сторнируем в апреле 2024. Вопрос по 1му разделу отчета за первый квартал 2023
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты за прошлый год — как отразить в 6-НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Случай 1. Сторно зарплаты, выплаченной в прошлом году. Только у нас будет сторно за первый квартал.
Получается, что раздел 1 мы не будет уменьшать в корректировочном отчете. Если при автоматическом заполнении отчета данные сильно отличаются, от тех что сдавали, можно скопировать первичный отчет 6 ндфл, изменить вручную Раздел 2. Если что-то не будет получаться, напишите. Можете приложить скриншоты — вместе проанализируем.
Здравствуйте, Мила. Спасибо за ответ) Я вчера наткнулась на публикацию Корректировка 6-НДФЛ и теперь запуталась. Там сказано: «…Раздел 1 и Раздел 2 – представляем полностью с правильными данными: включаются перерасчеты, выполненные до даты подписи отчета на титульном листе…»
А если мои данные изменились (уменьшились) и это правильно, получается я все равно оставляю раздел 1 без изменений, и корректирую только 2 раздел: доход, исчисленный налог уменьшаю и добавляю излишне удержанный. Верно? Я как-то неверно статью поняла, на которую ссылку скопировала?
Статья Корректировка 6 -НДФЛ больше направлена на исправлении ситуации в Приложении 1.
Сама формулировка «Раздел 1 и Раздел 2 – представляем полностью с правильными данными: включаются перерасчеты, выполненные до даты подписи отчета на титульном листе» не очень понятна.
Раздел 1 показывается правильными данным — то есть как уплатили ндфл, так и отражаем.
Раздел 2 включаются перерасчеты, выполненные до даты подписи отчета на титульном листе» не очень понятна.
Спасибо, что обратили внимание на это!
А если мои данные изменились (уменьшились) и это правильно, получается я все равно оставляю раздел 1 без изменений, и корректирую только 2 раздел: доход, исчисленный налог уменьшаю и добавляю излишне удержанный. Верно!
Спасибо огромное. все стало понятно)
Пожалуйста!
Рада была Вам помощь. Хорошего дня и легкой отчетности 🙂