При списании НМА в БУ в связи с Переходом на ФСБУ 14 одновременно списаны активы в НУ в 1С

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.94/10)

Добрый день! Выполнили переход на ФСБУ 14. С сч.04 списаны товарные знаки и сайт. Добавлены ПО с сч.97.21. Отразили операцией «Переход на ФСБУ». Далее закрыли месяц январь и февраль. Но амортизация в НУ по списанным в БУ НМА (ТЗ, сайт) не начисляется. С чем это может быть связано? Я так понимаю, амортизация в НУ должна начисляться по-прежнему? Правильно ли, что по сч.04 начислились временные разницы на эти объекты? Как эти разницы будут закрываться?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Добавляю к вопросу скрин Закрытия декабря. Закрытие проводили так: Заполнили Переход на ФСБУ, провели этот документ. Больше не перепроводили месяц

  2. Добрый день.
    1) нужно провести рег.операцию Корректировка отложенного налога по ПБУ 18
    ВР в ручных (не автоматизированных) операциях отразили?
    2) проверьте есть ли движения по регистру сведений Состояние НМА организации и также подскажите ваш релиз

  3. 1. Корректировку провела. Разницы в начислении амортизации по сч.05 нет.
    2. ВР в ручных (неавтоматизированных) операциях не отражали. Какие это операции?
    3. Регистр сведений во вложении
    4. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25)

  4. 1.Корректировку провела. Разницы в начислении амортизации по сч.05 нет. В Ну по-прежнему амортизация не начисляется, хотя должна
    2. ВР в ручных (неавтоматизированных) операциях не отражали. Какие это операции?
    3. Регистр сведений во вложении
    4. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25)
    Может быть еще сканы каких-то регистров отправить?

    1. Обновите релиз и еще раз перепроведите документ Переход на ФСБУ 14, если не поможет, то перезаполните еще раз документ. Должно сработать. У вас не должно быть списания НМА в регистре.

  5. Добрый день! На новом релизе сч.05 — амортизация начисляется. Но при списании со сч.97.21 не появляются временные разницы.

  7. Все получилось! Спасибо

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переход на ФСБУ6 Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, После того как закрыла год, указала новый СПИ по основным средствам в документе изменения параметров амортизации,…
  2. Переход на ФСБУ 6 Добрый день! Столкнулись с проблемой при переходе на ФСБУ 6. Переход делали пошагово, посмотрев семинар "Перспективный переход на ФСБУ 6/2020:…
  3. Переход на ФСБУ при ПБУ 18/02 Здравствуйте! В первую очередь хочу поблагодарить коллектив БухЭксперт за «перевод на русский» хитросплетений новых ФСБУ! Каждый раз думаю, что бы…
  4. Не проводятся регламентная операции Амортизация НМА и списание расходов на НИОКР в 1С Добрый день! Работаем в «Бухгалтерии предприятия КОРП», редакция 3.0 (3.0.155.23). После очередного обновления перестала проводиться регламентная операция «Амортизация НМА» и…

Статьи по этой теме

  1. Почему после перехода на ФСБУ 6 амортизация в БУ начисляется больше, чем в НУ, если ранее ОС было на консервации в 1С? Почему после перехода на ФСБУ 6 амортизация в БУ начисляется больше, чем в НУ, если ранее ОС было на консервации?…
  2. Ошибки перехода на ФСБУ 6 в 1С Выбор способа перехода Кто решает, каким должен быть переход на ФСБУ 6: альтернативным или перспективным? И где указать такой способ…
  3. Алгоритм исправлений ошибки, если не выполнен переход на ФСБУ 6 по полностью самортизированным ОС в 1С В статье вы найдете алгоритм действий по переходу на ФСБУ 6, если не перешли на этот стандарт вовремя. Вы узнаете:…
  4. Переход на ФСБУ 14 в бухгалтерской отчетности за 2024 в 1С Альтернативный переход на ФСБУ 14 и ФСБУ 26 В БФО за 2023 переход на ФСБУ 14 не отражается. Отчетность сдавалась…