Добрый день. С 01.01.24 г. мы добровольно переходим с УСН(Д-Р) на ОСНО. Остатки со счета 62.01. Операцией вручную по НУ списываем на 91.01. датой 01.01.24 г. документом Операция, введённая вручную. При проведении данной операции НУ по счету 62.01 задваивается.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ввод остатков Переход с УСН на ОСНО в 1С
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка при вводе начальных остатков по счету 76.АВ в 1С Добрый день. При проведении документа "Ввод начальных остатков" в БП 3.0 по счету 76.АВ выдает следующие ошибки (фото во вложении).…
- Смена субконто по счету 69.01, чтобы схлопнуть Расходы по страхованию (до 2017 г.) в 1С При получении возмещения в 2020 году из ФСС на р/с за периоды до 2017 года в банковской выписке 1С:БУХ "Вид…
- В документе начисления зарплаты появилась сумма с минусом по строке "взносы" у сотрудника, по которому было превышение по базе в 1С Добрый день, после обновления на релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.158.23) в документе начисления зарплаты появилась сумма с минусом по…
- В Закрытии месяца нет поля для выбора организации в 1С Добрый день. В семинаре " Ключевые изменения по ЕНП летом 2023 в 1С Бухгалтерия " я увидела у вас дополнительное…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 24.02–28.02.2020 Кого суды признают виновными в налоговых долгах компании? Долги ИП по налогам и взносам могут списать с его личного счета…
- Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ С 2018 года реализация лома цветных и черных металлов, а также сырых шкур животных облагается НДС. Особенность этих операций в…
- Реализация товаров, доставка сторонней транспортной компанией в 1С Для поставщиков, отправляющих товары покупателям курьерскими службами с оплатой при получении, в программе Бухгалтерия 8.3 есть механизм (с релиза 3.0.81…
- Выкуп товаров Вайлдберриз с частичным возвратом в 1С Разберем на примере маркетплейса WB (МП), как в программе 1С оформить: передачу товара на реализацию выкуп товара маркетплейсом возврат части…
Добрый день!
Пришлите пожалуйста скрин Операции, введенная вручную Дт 62.01 Кт 91.01
Сумма в Операции должна отражаться только в НУ и только по Кт.
На 31.12.23 мы ввели остатки по НУ по всем счетам и по счету 62.01 тоже. Это верно или нужно отменить ввод остатков? Может быть задвоение по этой причине?
Остатки нужно вводить по всем счетам НУ.
При вводе остатков по Дт 62 сумма в НУ отражается по Дт.
При операции Дт 62 Кт 91 только по Кт.
В аналитике нужно отразить 91.01 «Прочие внереализационные доходы и расходы».
Задвоения быть не должно.
Пришлите операцию по вводу остатков по сч.62
Уточните пожалуйста, с 01.01.2024г Настроили новую учетную политику на дату перехода на ОСНО?
Дополнительно по документу Ввод остатков сч 62.01 пришлите расшифровку по вкладке ДтКт.
Какую расшифровку прислать? Там ведь только сумма по НУ вводится. И ещё документ расчетов.
Это имеете ввиду?
Посмотрела документы, все проводки отражены верно.
Единственное замечание, аналитика должна быть по счету 91.01 «Прочие внереализационные доходы и расходы».
В нашей базе операции отражаются точно также и ошибки нет.
Попробуйте почистить кэш и протестировать базу.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Дополнительно по теме
Автоматический переход с УСН на ОСНО в 1С