Ввод остатков Переход с УСН на ОСНО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия М. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.88/10)

Добрый день. С 01.01.24 г. мы добровольно переходим с УСН(Д-Р) на ОСНО. Остатки со счета 62.01. Операцией вручную по НУ списываем на 91.01. датой 01.01.24 г. документом Операция, введённая вручную. При проведении данной операции НУ по счету 62.01 задваивается.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Пришлите пожалуйста скрин Операции, введенная вручную Дт 62.01 Кт 91.01
    Сумма в Операции должна отражаться только в НУ и только по Кт.

  3. На 31.12.23 мы ввели остатки по НУ по всем счетам и по счету 62.01 тоже. Это верно или нужно отменить ввод остатков? Может быть задвоение по этой причине?

  4. Остатки нужно вводить по всем счетам НУ.
    При вводе остатков по Дт 62 сумма в НУ отражается по Дт.
    При операции Дт 62 Кт 91 только по Кт.
    В аналитике нужно отразить 91.01 «Прочие внереализационные доходы и расходы».
    Задвоения быть не должно.

    Пришлите операцию по вводу остатков по сч.62

  6. Уточните пожалуйста, с 01.01.2024г Настроили новую учетную политику на дату перехода на ОСНО?
    Дополнительно по документу Ввод остатков сч 62.01 пришлите расшифровку по вкладке ДтКт.

  8. Какую расшифровку прислать? Там ведь только сумма по НУ вводится. И ещё документ расчетов.

  9. Это имеете ввиду?

  10. Посмотрела документы, все проводки отражены верно.
    Единственное замечание, аналитика должна быть по счету 91.01 «Прочие внереализационные доходы и расходы».

    В нашей базе операции отражаются точно также и ошибки нет.
    Попробуйте почистить кэш и протестировать базу.
    Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.