Ввод остатков Переход с УСН на ОСНО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия М. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день. С 01.01.24 г. мы добровольно переходим с УСН(Д-Р) на ОСНО. Остатки со счета 62.01. Операцией вручную по НУ списываем на 91.01. датой 01.01.24 г. документом Операция, введённая вручную. При проведении данной операции НУ по счету 62.01 задваивается.

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Пришлите пожалуйста скрин Операции, введенная вручную Дт 62.01 Кт 91.01
    Сумма в Операции должна отражаться только в НУ и только по Кт.

  3. На 31.12.23 мы ввели остатки по НУ по всем счетам и по счету 62.01 тоже. Это верно или нужно отменить ввод остатков? Может быть задвоение по этой причине?

  4. Остатки нужно вводить по всем счетам НУ.
    При вводе остатков по Дт 62 сумма в НУ отражается по Дт.
    При операции Дт 62 Кт 91 только по Кт.
    В аналитике нужно отразить 91.01 «Прочие внереализационные доходы и расходы».
    Задвоения быть не должно.

    Пришлите операцию по вводу остатков по сч.62

  6. Уточните пожалуйста, с 01.01.2024г Настроили новую учетную политику на дату перехода на ОСНО?
    Дополнительно по документу Ввод остатков сч 62.01 пришлите расшифровку по вкладке ДтКт.

  8. Какую расшифровку прислать? Там ведь только сумма по НУ вводится. И ещё документ расчетов.

  9. Это имеете ввиду?

  10. Посмотрела документы, все проводки отражены верно.
    Единственное замечание, аналитика должна быть по счету 91.01 «Прочие внереализационные доходы и расходы».

    В нашей базе операции отражаются точно также и ошибки нет.
    Попробуйте почистить кэш и протестировать базу.
    Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка при вводе начальных остатков по счету 76.АВ в 1С Добрый день. При проведении документа "Ввод начальных остатков" в БП 3.0 по счету 76.АВ выдает следующие ошибки (фото во вложении).…
  2. В документе начисления зарплаты появилась сумма с минусом по строке "взносы" у сотрудника, по которому было превышение по базе в 1С Добрый день, после обновления на релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.158.23) в документе начисления зарплаты появилась сумма с минусом по…
  3. Смена субконто по счету 69.01, чтобы схлопнуть Расходы по страхованию (до 2017 г.) в 1С При получении возмещения в 2020 году из ФСС на р/с за периоды до 2017 года в банковской выписке 1С:БУХ "Вид…
  4. Проведение чека прошлого периода в текущем периоде в авансовом отчете в 1С Добрый день! можно ли принять в 1 квартале 2024г.чек в авансовом отчете за 2021 год покупку? если нет, то как…

Статьи по этой теме

  1. Начислять ли резерв по сомнительным долгам по выданным авансам? Начислять ли резерв на суммы авансов поставщикам, которые числятся по дебету счета 60.02 в 1С? Автоматически резерв формируется по дебиторской…
  2. Как отразить реализацию неисключительных прав на товарный знак, созданный собственными силами в 1С? Как в 1С отразить реализацию неисключительных прав на товарный знак, созданный собственными силами по лицензионному договору? Реализация неисключительных прав оформляется…
  3. Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ С 2018 года реализация лома цветных и черных металлов, а также сырых шкур животных облагается НДС. Особенность этих операций в…
  4. Исправление ошибки прошлых лет при увеличении ставки налога на прибыль в 1С Ошибки прошлых периодов, в которых ставка налога на прибыль была ниже, чем в текущем году, исправляются строго через уточненную декларацию.…