Разные суммы в расчетном листке в разделах «К выплате» и «Долг компании на конец»

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Старый Оскол)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

По сотруднику есть имущественный вычет. В апреле 2023 года был сделан и выплачен возврат НДФЛ. За тот месяц сумма в разделах «К выплате» и «Долг компании на конец» понятно различается, но почему оно тянется до текущего момента? Математически суммы правильные, но почему тянется долг работника непонятно. Скриншоты прилагаю

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Возврат увеличивает долг за работником и уменьшает за организацией, как и любая выплата. «Корректировка выплаты» должна быть в документе, в котором исчислен НДФЛ с минусом. Вы не удаляли случайно вручную корректировку выплаты?
    Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
    Добавьте пожалуйста скрины Подробного анализа НДФЛ и Анализа НДФЛ по документам -основаниям.
    Еще давайте проверим регистры
    Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?

  2. Действительно была удалена корректировка, но что можно сделать сейчас, так как это было в апреле 2023 года, уже туда не залезть

  3. Можно создать документ Начисления зарплаты и добавить туда корректировку вручную.

  4. Попробовали сделать текущим месяцем, но тогда же выплата становится меньше, а мы уже сделали возврат в прошлом году

  5. Сделать в том месяце, когда был этот перерасчет. Документ ни на что не повлияет.

  6. Сделали текущим периодом и переносом данных закрыли эту сумму

Комментарии закрыты.