Добрый день, 1С Бух КОРП. В прошлом периоде при получении аванса от покупателя исчислен НДС по ставке 20%, зарегистрирован с/ф на аванс. При отгрузке реализован товар частично НДС 20%, частично 10%. Отгрузка совершена на полную сумму аванса. Сумма НДС, исчисленная с аванса включена в книгу покупок, НДС принят к вычету , ставка 20% (как было начислено). Согласно пояснениям ИФНС следует сдать уточненную декларацию, в которой неверно исчислен НДС с авансов, начислить частично 20% , частично 10%. К с/ф на аванс сформировано Исправление 1, исправлена ставка НДС. В книгу продаж периода начисления аванса попадает. Как исправить Книгу покупок, в которой отражен зачет аванса? Какие действия сделать в программе?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
В Книгу покупок нужно внести следующие изменения:
Формируем документ Операции — Операции, введенные вручную — Сторно — Сторно Документа формирование записи Книги покупок. Вкладка НДС Покупки (Запись Доп.листа -Да, Корректируемый период — выбираем квартал исправления).
Далее нужно отразить правильно аванс в Книге покупок (Доп.лист Книги покупок).
Документ Отражение НДС к вычету — формируем на основании документа реализации. Счет учета НДС проставляем 76.АВ., выбираем нужный код вида операций.
По вкладке документа НДС покупки должны отразиться записи в Доп.лист.
Далее формирует Доп. лист Книги покупок.
Сформируется сторнирующая запись и верная запись.
Дополнительный материал
Порядок исправления ошибок по НДС
Спасибо, уточняющий вопрос, как заполнить Отражение НДС к вычету, что бы в Доп лист книги покупок в графу 3 , Номер и дата счет-фактуры, попал Номер и дата счет фактуры, в графу 6 — Номер и дата Исправления, как это отражено в Доп листе Книги продаж?
В документе «Отражение НДС к вычету» — внизу документа Счет-фактура — укажите нужный номер и дату счета фактуры.