Добрый день, заполняем налоговый расчет с сумм доходов, выплаченных ин.орг. за 1 квартал 2023г. У нас импорт по внешнеторговым контрактам. 1)Почему суммы , которые должны быть отражены в стр.020 Р.5 не полностью попадают в него, сверяем сумму по расчету и ОСВ Д60 К52 ? 2) Раздел 4 заполняться не должен,я его удаляю, но его не возможно полностью удалить и из-за этого не выгрузить расчет в другую программу. 3) Какой КБК должен стоять в разделе 1 ( программа выдает нули) и какой код дохода в разделе 2 ( программа выдает 40) ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите сначала, пожалуйста, материал
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
Для корректного заполнения отчета необходимо установить патч к релизу 3.0.149.28 или 3.0.150.29.
Скрин патча в Комментариях к статье.
Как установить патчи (исправления) в 1С
В разделе 1 КБК нужно выбрать из перечня, провалитесь в строку 020 и перевыберите нужный КБК.
В Разделе 2 код так же перевыберите вручную.