Расчет налогового агента при выплате доходов иностранцам, ошибки при автоматическом заполнении в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день, заполняем налоговый расчет с сумм доходов, выплаченных ин.орг. за 1 квартал 2023г. У нас импорт по внешнеторговым контрактам. 1)Почему суммы , которые должны быть отражены в стр.020 Р.5 не полностью попадают в него, сверяем сумму по расчету и ОСВ Д60 К52 ? 2) Раздел 4 заполняться не должен,я его удаляю, но его не возможно полностью удалить и из-за этого не выгрузить расчет в другую программу. 3) Какой КБК должен стоять в разделе 1 ( программа выдает нули) и какой код дохода в разделе 2 ( программа выдает 40) ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Посмотрите сначала, пожалуйста, материал

    Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С

    Для корректного заполнения отчета необходимо установить патч к релизу 3.0.149.28 или 3.0.150.29.
    Скрин патча в Комментариях к статье.

    Как установить патчи (исправления) в 1С

    В разделе 1 КБК нужно выбрать из перечня, провалитесь в строку 020 и перевыберите нужный КБК.

    В Разделе 2 код так же перевыберите вручную.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему при передаче товара Яндексу документом Отгрузка без перехода собственности возникает ошибка в Экспресс-проверке ведения учета по НДС в 1С Экспресс-проверка выдает ошибку "Соответствие сумм выручки от продаж, прочих облагаемых НДС доходов в БУ и сумм возвратов поставщикам с суммами…
  2. Оплата товара с отсрочкой платежа, если чек при отгрузке товара "передача в кредит" не был пробит в 1С Добрый день! Наш клиент ИП приобрел товары с отсрочкой платежа. Отгрузка прошла 27.11.25г. Оплатить должен был на расчетный счет (всегда…
  3. ГТД при комплектации товара Добрый день. Возник следующий вопрос: При импорте товара= комплектующих и впоследствии формирования Комплекта Документом Комплектация ТМЦ: списываются Комплектующие с ГТД…
  4. Не заполняется декларация по НДС без ИНН контрагента по операциям налогового агента в 1С Бухгалтером при заведении карточки контрагента иностранца не было указано его страна (США) , автоматом проставилась РФ. При заполнении декларации по…

Статьи по этой теме

  1. Почему расходы по оплате труда не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему расходы по оплате труда не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Рассмотрим основные причины и варианты исправления…
  2. Отчет Финансовый анализ в 1С Проанализировать финансовое состояние организации в Бухгалтерия 3.0 можно, начиная с версии 3.0.43.223 с помощью отчета Финансовый анализ. Это серьезный инструмент,…
  3. Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ, если возврат зарегистрирован в июне, а выплачен в июле? Сотрудник принес уведомление по имущественному вычету. Расчет НДФЛ к возврату произведен в июне и в ЗУП 3 этим же месяцем…
  4. Обзор законодательства по зарплате за 28.10–03.11.2023 С 30.10.2023 ключевая ставка выросла до 15% Центральный Банк России повысил ключевую ставку. Новое значение ставки 15% действует с 30.10.2023…