Добрый день.
ИП на УСН Доходы, без сотрудников.
1% за 2023 (окончательная оплата) оплачен 7 февраля 2024 года.
1С упорно не хочет уменьшать на нее налог за 1 квартал 2024.
Скан прикреплю.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По алгоритму с 2024, если обобщить.
Релиз должен быть не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.
Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.
Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Результат смотрите после Закрытия месяца.
Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.
Пригодится
Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Если будете в ручном режиме заполнять.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
Один документ на одну дату.
На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.
Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.
Сведения об уплате налогов — заполнила, не помогло.
Закрытие месяца выполнено за янв, фев, март 2024?
да
Приложение
Проверьте, что установлены эти 2 патча.
Отменить Закрытие месяца янв, фев, март после их установки.
И еще раз закрыть 1 кв.
СВ 1% за 2023 должны уменьшать УСН доходы без учета оплаты.
И на них уже должен быть уменьшен 2023.
Вы принудительно сумму переносили на 2024 в 2023?
Сверьтесь по алгоритму 2023
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
Спасибо. установка патча помогла