УСН доходы, при расчете аванса по УСН не учитываются страховые взносы с 1 кв 2024 в 1С

1. Здравствуйте!

   По алгоритму с 2024.

   Релиз должен быть не ниже 3.0.150

   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

   Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

   Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

   Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

   Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

   Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

   Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

   Результат смотрите после Закрытия месяца.

   Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.

   Пригодится

   Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

2. Вот оно что. Поняла, буду изучать, спасибо

   1. Договорились! 🍀🍀🍀🍀🍀

      Если будете делать в ручном режиме.
      Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
      Один документ на одну дату.

      На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
      Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

3. Мария, здравствуйте! Я что-то не пойму, что теперь надо подавать в НИ Заявление о зачете в счет предстоящей обязанности? Или это только для тех, кто на УСН д-р?

4. И еще вопрос, правильно понимаю, что взносы за декабрь 23 со сроком уплаты в январе 24 уменьшают УСН ЗА 1 квартал 24?

5. Подавать Заявление о зачете не надо — оплаченные взносы по сроку уплаты уменьшают УСН.
   Возможности досрочно уменьшать УСН по Заявлению о зачете для Организаций не было и нет.
   Было только для ИП на УСН доходы до принятия 389-ФЗ.

   Взносы за декабрь 23 по сроку уплаты в январе уменьшают УСН за 1 кв, если они уплачены — все верно.

   1

6. Отлично 👍🏻, спасибо за помощь! Вопрос закрываю!

7. Если вручную, то мне больше нравится так по данным ЛК ФНС.
   ЕНС — Операции ЕНС.
   В фильтре выберите Тип операции — Списание с ЕНП.
   Период выберите — Произвольный период — Год и выберите 2024.
   Внизу в табличной части будет информация по налогам, как и что зачли.
   Страховые взносы обозначены, как Прочие налоги и сборы.
   Вы все свои суммы узнаете по датам и по документам.
   Скрины прилагаю.

   Если не подтягивается 69.09 при наборе кода, то его выбрать из выпадающего списка.

   

   jpg SvedeniyaObUplate-8

   

   jpg LKrasshifrovka-7

   

   jpg Filtr-7

   2

Комментарии закрыты.