Добрый день! Коллеги, обнаружила, что за 1 квартал 2024 года в организации на УСН (доходы) налог УСН уменьшился только на взносы от несчастных случаев, а вот взносы уплаченные с ЗП остались не учтенными. Поэтому вопрос, что-то изменилось в алгоритмах по зачету взносов для УСН?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
По алгоритму с 2024.
Релиз должен быть не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.
Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.
Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Результат смотрите после Закрытия месяца.
Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
Пригодится
Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Вот оно что. Поняла, буду изучать, спасибо
Договорились! 🍀🍀🍀🍀🍀
Если будете делать в ручном режиме.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
Один документ на одну дату.
На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.
Мария, здравствуйте! Я что-то не пойму, что теперь надо подавать в НИ Заявление о зачете в счет предстоящей обязанности? Или это только для тех, кто на УСН д-р?
И еще вопрос, правильно понимаю, что взносы за декабрь 23 со сроком уплаты в январе 24 уменьшают УСН ЗА 1 квартал 24?
Подавать Заявление о зачете не надо — оплаченные взносы по сроку уплаты уменьшают УСН.
Возможности досрочно уменьшать УСН по Заявлению о зачете для Организаций не было и нет.
Было только для ИП на УСН доходы до принятия 389-ФЗ.
Взносы за декабрь 23 по сроку уплаты в январе уменьшают УСН за 1 кв, если они уплачены — все верно.
Отлично 👍🏻, спасибо за помощь! Вопрос закрываю!
Если вручную, то мне больше нравится так по данным ЛК ФНС.
ЕНС — Операции ЕНС.
В фильтре выберите Тип операции — Списание с ЕНП.
Период выберите — Произвольный период — Год и выберите 2024.
Внизу в табличной части будет информация по налогам, как и что зачли.
Страховые взносы обозначены, как Прочие налоги и сборы.
Вы все свои суммы узнаете по датам и по документам.
Скрины прилагаю.
Если не подтягивается 69.09 при наборе кода, то его выбрать из выпадающего списка.