Добрый день!
ООО, транспортная экспедиция, применяем ставку 0%.
Ежеквартально возмещали НДС с импортного оборудования, лизинговых платежей и в 4 квартале собрали входящий по ТРУ.
Все регламентные операции по НДС проводились, книга покупок сформирована.
На данный момент, при формировании книги покупок за 1й кв 2024 года, к возмещению снова попадают сч/ф, которые уже были заявлены и ндс с них возмещен. Вручную сложно убрать такое количество документов. Как убрать отрицательное сальдо на счете 19 и какие регистры не заполняются, раз сч/ф из раза в раз встают на вычет?
Прикладываю ОСВ по 19 сч, книги покупок и экспресс-проверку ндс.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Анализируя счет 19, зависают суммы в аналитике «Блокируется до подтверждения 0%».
Далее суммы отражены с минусом аналитика «Принимаются к вычету».
Краснота на счет 19 обозначает что суммы к вычету приняты в большем размере чем должны быть.
В вашем примере суммы дублируются, предполагаю что просто не оформляли дополнительно документ «Подтверждение нулевой ставки НДС»
Документ оформляется из раздела Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС –кнопка Создать.
Документ формирует только проводки по НДС, как раз уберет суммы с аналитики «Блокируется до подтверждения 0%».
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
Так как документов для исправления много. Сделайте копию базы. Попробуйте все операции провести в копии.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если все операции пройдут корректно, можно делать исправления в основной базе.
Добрый день!
Операция подтверждения делалась 2.3.4. кварталы, полностью проводилось всё.
На примере 2х крупных сумм проверила в копии, всё есть.
Например, ФТС (импортный НДС) — подтверждение сделано, в книги покупок попадают все ГТД. В движении книги покупок формируются проводки 68.02 — 19.05, при этом происходит корректировка способа учета НДС.
Делаю подтверждение за 1й квартал, при этом 5 гтд из 3 кв снова попадают в книгу покупок((( карточку счета прикладываю
Так же и по фактуре от Морского траста, тут вообще вся сч/ф списана на расходы. НДС списан операцией » Списание НДС».
При этом все равно при формировании книги покупок за 1й квартал с пометкой «предъявлен к вычету НДС 0%», эта фактура снова туда попадает
Я уже даже регистры по НДС проверила, почистила их, но ничего не меняется.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/03/1-37.png)
Проверьте аналитику по документам, как она проставлена по закрытым сумма и как по суммам с минусом.
Часть сумм закрывается по ОСВ сч.19, часть не закрыта и красным.
Этот момент я поправляю ручной операцией, меняя способ учета НДС, тогда суммы схлопываются в ОСВ. Сразу же проверяю регистры НДС, и там тоже документ закрываю. Но даже после этих действий, ничего не меняется.
ГТД полностью закрыты, в регистрах не светятся, но всё равно повторно встают на вычет
Так как часть операций происходит списанием через Операции вручную, в регистрах по НДС суммы остаются и опять попадают в Книгу покупок.
Попробуйте проверить все операции по нашей инструкции и дополнительно списать суммы через регистры НДС.
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Добрый день!
В копии базы убрала все ручные операции, поправила способы учета ндс в документах, чтобы не шахматило — часть документов ушли из дубляжа. Но тот же Морской траст, по которому нет ручных операций, ндс списан регламентной операцией, снова попадает в книгу.
Операция выполнена верно, все закрылось.
Операция по регистрам НДС должна списаться.
Экспресс проверка данную сумму выдает в ошибку?
В регистрах нет, экспресс проверка тоже чистая. Но в книгу покупок опять попадает
В копии базы выполните перепроведение документов и сформируйте снова регистры по НДС за 4 кв.2023г (Отчетность по НДС).
Ошибка должна уйти, регистр по НДС списан.
Добрый день! Эта фактура ушла, но вылезли другие, в огромном количестве
На начало года оборотка 19 счета пустая, реестры тоже чистые, а в итоге при формировании книги покупок по 0% идут дублированные вычеты, причем как-то рандомно.
На пример, Имтрейд и УФК, эти вычеты закрыты прошлым годом, их в реестрах нет тоже, но в 1 квартале они опять лезут(
Счет 19 закрылся в учете, а в регистре по НДС суммы не списались.
В данном случае программа не видит списание именно по регистрам НДС.
Нужно еще раз перепроверить каждую сумму.
Регистр НДС предъявленный
Все регистры чистые
Пришлите пожалуйста скрин операции списание НДС в регистрах по данному контрагенту, все вкладки.
Мы его не списывали, мы поставили его к вычету в 4 квартале, он отражен в книге покупок.
По данным суммам проведены документы Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС.
да, все регламентные операции проведены в каждом квартале: подтверждение, распределение и книги покупок/продаж
Могу посоветовать еще почистить Кэш и сделать тестирование базы.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Если все вышеописанные операции из нашего обсуждения проведены верно, НДС больше не должен попадать с Книгу покупок.