В ноябре бухгалтер обнаружила, что в июле не ввела данные по командировочным сверх нормы. НДФЛ и взносы не платили с этой суммы. Если отразить доначисление в ноябре за июль, то потребуется корректировка РСВ за 9 месяцев. А 6-НДФЛ надо уточнять?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Забыли командировочные сверх нормы
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ПЕРЕСЧИТАТЬ НДФЛ ИНОСТРАНЦА НА ПАТЕНТЕ ЗА ПРОШЛЫЕ МЕСЯЦЫ В ноябре месяце иностранному гражданину пересчитали НДФЛ на сумму авансовых платежей с начала года, т.к. уведомление с налоговой пришло только…
- НДФЛ переходящий с 2022 г Добрый день. Такая ситуация. В ноябре сотрудникам была начислена натуроплата , соответственно многие сотрудники остались должниками за ноябрь. Зарплату за…
- Работник ВКС приобрел статус резидент Добрый день! Подскажите, пожалуйста, работник ВКС поменял статус с нерезидента на резидент в ноябре 2025. В ноябре был сделан перерасчет…
- Штрафные санкции за невыплату отпускных и НДФЛ с неуплаченных отпускных Добрый день! Отпускные начислены в ноябре, срок уплаты НДФЛ по отпускным 30 ноября. НО отпускные не были выплачены в ноябре,…
Статьи по этой теме
- Отрицательные удержания при исправлении межрасчетных выплат в ЗУП 3.1 — почему? В октябре выплатили отпускные за ноябрь, удержаний кроме НДФЛ с отпускных не было. В ноябре по сотруднику поступил исполнительный лист.…
- Особенности определения расчетной базы для удержаний Расчетная база для начислений и удержаний определяется по-разному. Как определяется расчетная база для начислений – разобрали в статье Определение расчетной…
- С зарплат, выданных из ковидных субсидий, НДФЛ и взносы платить не надо Принят федеральный закон 382-ФЗ от 29.11.2021 , меняющий правила начисления НДФЛ и взносов с «коронавирусных» субсидий. В статьи 217, 422…
- Определение расчетной базы для начислений и удержаний в ЗУП 3.1 Определение расчетной базы для начислений и удержаний В ЗУП 3.1 расчетная база для начислений и удержаний формируется по-разному. Дело в…
Здравствуйте!
Поскольку датой фактического получения дохода для облагаемых НДФЛ суточных является последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки (пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ), то в Разделе 1 6-НДФЛ они должны были быть отражены в отчете за 9 месяцев.
Корректировку в данной ситуации нужно подавать.