1С Бухгалтерия предприятия 8.3 (8.3.22.2239), редакция 3.0 (3.0.149.28), ОСНО.
Добрый день. У нас на налоговому учету в программе формируется убыток, но если просчитать в ручную выходит прибыль и при заполнении декларации также выходит прибыль. Мы не можем понять, как убыток формируется.
Здравствуйте!
Счет 91, 99 в БУ не должен иметь сальдо на конец года. В вашем случае оно есть.
Надо отменить Закрытие месяца в декабре и выполнить его еще раз.
Проконтролировать, что нет пропущенных рег. операций. в Закрытии месяца за январь-декабрь 2023.
После этого еще раз проверить ОСВ за 2023 по всем счетам на предмет корректности.
Справка-расчет налога на прибыль за 2023 г. (налоговый учет) надо посмотреть, если интересует именно НУ, а не БУ.
И заполнить декларацию по кнопке Заполнить еще раз. Сверить с данными в ОСВ за 2023.
Спасибо, с ситуацией разобрались сами, не учли дивиденды от российской компании.
Татьяна, отлично! Спасибо, что написали. 🌷🌷🌷
Тогда проконтролируйте, пожалуйста, сальдо по счетам 91, 99, чтобы ничего не зависло.
На конец года там всегда по нулям должно быть.