Счет-фактура при первыставлении подрядчику электроэнергии в 1С

1. Здравствуйте, Елена!

   Счёт расчётов для перевыставления услуг субподрядчику, используйте 76.09.
   Алгоритм перевыставления услуг, рассмотрен в материале Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С используйте его для отражения операций.

2. А как заполнить в программе счет-фактуру, полученную от заказчика, он выгрузил по эдо счет-фактуру между энергоснабжающей организацией и нашей организации? А я как переоформляю и заполняю эту же счет-фактуру субподрядчику в 1С, кого указывать как продавца и как покупателя?
   В файле счет-фактура, которую мы получили от нашего заказчика.

3. От заказчика поступление услуг электроэнергии, оформляете по алгоритму в материале:
   Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
   Субподрядчику перевыставляете уже документом реализация, к реализации, дополнительно предоставляете копию сч/фактуры выставленную на вашу организацию.

4. Я принимаю к вычету входящий НДС по счету-фактуре от заказчика и продавцом указываю энергоснабжающую организацию, а в счете-фактуре, перевыставленной подрядчику, я начисляю НДС, но я же не продавец электроэнергии?

5. Нет, к вычету вы не принимаете НДС по сч/фактуре поступившей от заказчика, раз перевыставляете её, а перевыставляете с НДС.

6. Еще раз не очень понимаю, я при перевыставлении счета-фактуры субподрядчику начисляю НДС как с реализации и заполняю продавец: наша организация, покупатель: организация субподрядчика, и НДС попадает в книгу продаж, а входящий НДС по счету-фактуре от «МСЭНЕРГОСБЫТ» я в книге покупок не отражаю?

7. Приложение

   Да, правильно, ввела вас в заблуждение.
   НДС принимаете к учёту, в полном объёме и начисляете при реализации, в реализации укажите перевыставление услуг по электроэнергии, через 76.09 счёт делаете (примерный вариант во вложении).

Комментарии закрыты.