Здравствуйте!
При проверке расчетов с поставщиком обнаружили, что не провели документы от поставщика за 2021 год. Закупали кабели и сетевые платформы, т е эти суммы должны были пойти на счета 10 и 01, если бы были проведены вовремя. В 2021 г организация имела статус резидента «Сколково», поэтому сдавала нулевые декларации по НДС и прибыли. Мы являемся аккредитованной it компанией, так же имеем право на упрощенный учет.
Какие проводки необходимо сделать сейчас в программе, чтобы отразить данные суммы?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865).
Добрый день!
Исправление ошибок прошлых периодов осуществляется по определенному порядку.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Так как у организации в 2021г. была льгота по налогу на прибыль и НДС,
Пропущенные документы за период применения льготы (2021г), освобождение от НДС. «Входной НДС учитываем в стоимости таких товаров (работ, услуг) на основании пп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ. Предъявить к вычету мы его не сможем.
Документ отражается в учете датой обнаружения ошибки.
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С