Раздельный учет НДС при Принятие к учету ОС из комплектующих приобретенных в периоде, когда еще не велся раздельный учет в 1С

1. Добрый день!

   Правильно понимаю, что программа выдает ошибку?
   Если да, прикрепите, пожалуйста, скрин.

2. Добрый день! не дает сохранить документ, тк отсутствует база для распределения НДС(комплектующие 2023 г, а раздельный учет ведем с 2024 г)

3. Ввод остаков по регистрам делали припереходе на раздельный учет НДС?

   Посмотрите, пожалуйста, пункт Внесение остатков в регистр Раздельный учет НДС.
   Комплектующие на каком счете учитывали?
   ОС создали до перехода на раздельный учет НДС?

   Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С

   Раздельный учет по НДС. Ошибка Для целей учета НДС не списано товара в 1С

4. Добрый день! ввод остатков, как я понимаю, сформировался автоматически при переходе, во вложении скан Универсального отчета в котором видно, что остатки есть. Комплектующие на счете 08.04.1. Ос создали после перехода на раздельный учет.

5. Спасибо за уточнение.

   Попробуйте вводе остатков в регистре изменить Способ учета НДС с Принимается к учету на Распределяется.
   Еще раз провести Принятие к учету.

6. К сожалению, не помогло

7. Не удалось воспроизвести ошибку.

   По шагам.
   — в декабре 23 оформило поступление комплектующих документом Поступление оборудования, счет учета 08.04.1
   — установила в Настройках налогов НДС — Раздельный учет НДС с 01.01.24
   — программа автоматически предложила сделать ввод остстков по регистрам. Формируется НДС со способом учета Распреденен, с видом Приход
   — оформила документ Передача оборудования в монтаж. Формируется НДС со способом учета Распреденен, с видом Расход+ Формируется НДС со способом учета Распреденен, с видом Приход
   — оформляем документ Принятие к учету, споспоб учета НДС указала Принимается к вычету.Формируется регистр с Расходом НДС.

   Ошибок программа не выдала.
   В Универсалном льчет по Раздельному учету НДС, конечный остаток отсутствует.

   

   png 01-2

   

   png 02-1

   

   png 03

   

   png 05

8. Если поставить в документе Принятие к учету ндс Принимается к учету и у нас все ок. А нам то нужно, чтобы в документе Принятие к учету НДС распределился, потому что ОС будет использоваться для двух видов деятельности, с НДС и без НДС

9. Можно сделать так.
   Оставляете со Способом учета НДС Принимается к вычету.
   Проводите документ.
   Переходите в движение документа, устанавливаете ручную корректировку.
   В регистре Раздельный учет НДС изменяте Способ учета НДС.

   Закрываете период. Формируете Экспресс-проверку.

10. а как я увижу, что НДС по той части, которая распределилась на деятельность без НДС, восстановился, он же как-то должен в книгу продаж попасть? я поменяла способ учета, но нигде этот НДС так и не отразился

11. Восстановление НДС в регистре НДС предъявленный и в регистре Раздельный учет НДС программа проводит, если при поступлении материалов (товаров) указали Способ учета НДС — Принимается к вычету, приняли к вычету НДС, затем при списании или перемещении изменили Способ учета НДС.

    Например,
    В регистре НДС Предъявленный будут записи по Способу НДС:
    — Расход – Восстановлен НДС (сторнирующая запись с минусом)
    — Расход — НДС включен в стоимость.
    В регистре Раздельный учет НДС будут записи по Способу НДС:
    — Расход — Принимается к вычету,
    — Приход — Восстановлен (учитывается в стоимости).

    Проверить восстановление НДС в регистрах можно также с помощью Универсального отчета.
    В учете проводки на сумму восстановленного НДС:
    Д 19/Учитывается в стоимости – К 19/Принимается к вычету
    Д 91.02 К 19/Учитывается в стоимости.

    Как работать с Универсальным отчетом в 1С

    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С

    Посмотрите по отчету, что с этим НДС.

Комментарии закрыты.