Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.18)
Организация на УСН (Доходы-расходы). При закрытии месяца в расходы УСН садится неполная сумма НДФЛ, указанная в Уведомлениях.
После проведения регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» в расход УСН не попадают указанные в уведомлениях суммы «НДФЛ с дивидендов, исчисленный налоговым агентом»
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Для конкретизации вопроса прикладываю скрины по движениям в регистре.
Добрый день! Ошибка по учету дивидендов в УСН была в программе ранее:
Ошибочно включается НДФЛ дивидендов в КУДиР УСН
Добрый день, но пишут же, что данная ошибка была исправлена.
У нас получается принимаемая в расходах сумма ндфл намного уменьшается, если в уведомлениях указан ндфл с дивидендов.
При проведении регламентной операции «Зачет аванса по ЕНС» не корректно садится сумма в расход по регистру «Расходы УСН»
Добрый день! Уточните, пожалуйста, на текущем релизе проводили закрытие месяца с января 2023? Просто если ошибка была исправлена, чтобы исправление применилось, необходимо провести закрытие месяца за период, где ошибка.
да, отменили закрытие каждого месяца, и провели закрытие
Ошибочно включается НДФЛ дивидендов в КУДиР УСН — это не наш случай.
Смоделировала ситуацию на чистой базе, результат такой же.
Прошу помочь разобраться.
Добрый день! Попробуйте дивиденды и НДФЛ с них провести в отдельном документе «Отражение зарплаты в бухучете». Т.е. у Вас за месяц будет два документа «Отражения зарплаты в бухучете».
Дело в том, что в программе есть ещё одна проблема, если в одном документе есть принимаемые и не принимаемые в УСН расходы, программа их не может верно учесть. Разработчики это ошибкой, к сожалению, не считают, называют особенностью программы.
Елена, не помогло.
Сумма корректно учитываются, если только поменять в уведомлении налог «НДФЛ с дивидендов, исчисленный налоговым агентом» на «НДФЛ исчисленный налоговым агентом» ( в свою очередь, это тоже не верно, ведь изначально в ФНС отправляли именно информацию о ндфл с дивидендов).
«если в одном документе есть принимаемые и не принимаемые в УСН расходы, программа их не может верно учесть. Разработчики это ошибкой, к сожалению, не считают, называют особенностью программы.» — скорее всего это и к уведомлениям относится.
Думаем, создать в программе Уведомления (без отражения в учете) для сохранения информации об отправленных суммах в ИФНС … а в самих Уведомлениях исправить «НДФЛ с дивидендов, исчисленный налоговым агентом» на «НДФЛ исчисленный налоговым агентом».
Можно сделать так. В 2024 году данное исправление уже не потребуется, т.к. документ «Уведомление об исчисленных суммах налогов» больше проводки не создает Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С .
Новый механизм учета расходов при УСН должен выйти в 3.0.150.