Здравствуйте! ЗУП 3.1 (3.1.28.65).
В организации работают иностранцы на патенте. В январе начисляется аванс, исчисляется НДФЛ, при выплате аванса НДФЛ удерживается. 31.01 заносим авансовый платеж по НДФЛ по уведомлению (6350р). Рассчитываем заработную плату за январь, НДФЛ полностью зачитывается. Заработная плата выплачивается полностью (НДФЛ, удержанный в авансе выплачивается в ведомости на выплату). Аналогичные действия проводим в феврале. В авансе используем часть оставшегося вычета, исчислен НДФЛ 181р. , его удерживаем при выплате. Далее авансовый платеж занесен 29.02 в размере 7124р. Заработная плата выплачивается в размере начисленной (НДФЛ не удерживается). В результате в регистре и в анализе по НДФЛ возникают излишне удержанные суммы. Заработную плату выплатили полностью, Подскажите, пожалуйста, как можно исправить ситуацию?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
В ведомости на выплату аванса есть удержанный НДФЛ, а зачесть его нечем. Поэтому программа видит этот налог, как излишне удержанный.
Посмотрите публикацию Перерасчет НДФЛ по иностранцам на патенте . Пример 2.