Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Завтра заключаем гражданско-правовой договор (далее ГПД) с экспертом с условием выплаты 30% аванс и остальная выплата после оказания услуг (точной даты оказания услуг нет).
Как внести такой договор, подать данные по заключению договора в контролирующие органы и как начислить НДФЛ и страховые взносы и подать отчетность?
Подробное описание со скриншотами в приложение
Все комментарии (26)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
1) В вашем случае удобнее указать оплату по Актам.
По поводу авансов с ГПХ в программе они никак не автоматизированы. Варианты обхода рассмотрены в статье (можно использовать 2 или 3 способ)
Учет авансов по договорам ГПХ
2)Да необходимо подать ЕФС
Для мероприятий по договорам ГПХ в отчете ЕФС-1 обязательно указывать код ОКЗ.
Подробнее в статье
Как в ЗУП 3.1 заполнить ЕФС-1 вместо СЗВ-ТД с 2023 года?
Втрое видео в публикации подробно рассмотрены нюансы заполнения
3) Сведения в СФР по ГПХ подавать необходимо, подробнее в статье
Сведения в СФР по договорнику ГПХ — отправлять или нет?
4) Да
5)В статье к 1 вопросу подробно рассмотрены варианты
6) Да верно. По дате подписания у вас будет расчет, то есть например 31марта, за март, выплата может быть в апреле. Для страховых взносов месяц расчета март.
7) Да, по НДФЛ по дате получения дохода(март). А страховые уже при окончательном расчете, в апреле или мае(и т.д.)
Раздел по гпх на сайте https://buhexpert8.ru/1s-zup/dogovory-gph-i-prochie-dohody/dogovory-gph
Если необходимо какой то вопрос разобрать подробнее напишите, рассмотрим на демо-базе
Спасибо за ответа.
1) В файле вначале предложила свой вариант внесения — подскажите, почему так нельзя сделать?
2) Потом попробовала внести как в видео, ссылку на которое вы дали, но в этом случае при выплате не могу выбрать сотрудника. В чем моя ошибка?
1) можно, но будут начисляться взносы
И расчет авансовой части будет идти каждый месяц, плюс попадет в «Отражение зп в бухучете» и сумма по договору и взносы и эти суммы нужно убирать вручную
2)указать способ выплаты зарплата, если мы про способ три
2) Да про способ 3. Где указать? В ведомости?
В Договоре я указала способ выплаты «»по актам выполненных работ»
Смотрите, если мы про способ где Аванс отражаем Операциями, то только вручную.
В документ Ведомость… подбирать сотрудника по кнопке Подбор и указывать сумму аванса к выплате вручную.
Если через способ где используем документ Договор, то как Договор ( не как аванс)
Извиняюсь, это я немного вас запутала
1) Да, я отразила все операцией, но в Ведомость ручками через кнопку подбор не подбирается( С чем может быть связано?
2) НДФЛ с аванса по ГПД в Уведомлениях об исчисленных суммах взносов не выделяется отдельной строкой и вместе с остальные НДФЛ по трудовым договорам общей суммой передается?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/03/Snap-2024-03-07-at-15.49.15-1024x366.png)
1)Нет случайно отборов? Добавила скрин
2) да верно
1) В отборе она видна, но когда я щелкаю на нее и кнопку «Выбрать» нажимаю, то в ведомость не добавляется
2) Каким документом (с каким видом операции) и какой проводкой в бухгалтерии отразить выплату этого аванса? И какую статью расходов использовать?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/03/Snap-2024-03-11-at-10.09.49-1024x303.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/03/Snap-2024-03-11-at-10.11.07-1024x351.png)
Добрый день!
Добавьте пожалуйста скрины.
Сотрудник ГПХ должен подтянуться без суммы, сумму заполняем вручную.
Аванс у нас не отражается в проводках, только зарплата.
В Ведомости выбирать «Зарплата за месяц» или «Аванс»?
Без разницы, все равно мы сумму вручную будет ставить
То есть 3 способ предполагает ручное заполнение ведомости
Но что делать, если вручную не подбирается это физическое лицо? Я через кнопку подбор выбираю, но он не добавляется в документ
Добрый день!
Может добавить скрины? С момента подбора, то есть в форме подбора в списке сотрудник есть? Затем в ведомости подберите например еще одного любого сотрудника, попадает второй?
Добрый день. В файле скрины, которые вы просили.
Физ. лицо по ГПД не подбирается, а сотрудник по ТД — подбирается
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/03/Snap-2024-03-20-at-10.52.23-1024x428.png)
Давайте еще проверим все выплаты по сотруднику. Нет случайно ведомостей с выплатой зарплаты по нему?
Была выплата со способом выплаты «Вознаграждение сотруднику по договору…», так как как аванс не подбиралось. Но потом я эту выплату поставила на удаление
Прикрепился старый файл.
В зуп есть ограничение, если есть выплата за месяц зарплаты, то уже никакие выплаты по авансу не заполнятся. Давайте попробуем удалить сотрудника из ведомости и еще раз попробовать с авансом.
Прикрепляю правильный файл. Не очень поняла что с зачеркнутой выплатой нужно сделать? Войти в нее и удалить это физ. лицо?
Да, удалите ее из ведомости.
Уточните пожалуйста еще с какого числа у вас гпх?
Добрый день.
Удалила из прошлой ведомости и создала аванс — все также не подбирается
ГПХ с 07.03.2024 г.
Давайте выберем способ Зарплата, укажем сумму, и затем поменяем на Аванс, так получится подтянуть?
Добрый вечер.
Так получилось как вы написали.
В приложение скрин как я заполнила вкладку НДФЛ — прошу проверить:
Вид — дохода — Оплата труда (основная налоговая база)
Код дохода — надо заполнять?
Документ основание — надо заполнять?
Еще какие-то графы надо заполнять?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/03/Snap-2024-03-21-at-20.59.29-1024x281.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/03/Snap-2024-03-21-at-21.00.26-1024x239.png)
НДФЛ
«Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)»
13% (для нерезидента 30%)
Код дохода -не заполняем
Документ -основание ссылку на наш документ
Регистрацию в налоговом органе
Статья расходов ОТ
Где сумма заполняем:
Месяц, статья расходов ОТ, документ-основания, вид дохода 1
Доброе утро.
Не совсем поняла откуда взялся документ-основание «Начисления по договорам».
В начале обсуждения же вы посоветовали использовать способ 3 и я им воспользовалась и внесна как там было и написано «Операцию учета НДФЛ». Скрины я отсылала. Надо было еще вносить «Начисления по договорам»?
Извиняюсь, тогда без ссылки на Документ-основание