Авансовые платежи по налогу на прибыль, исправление настроек в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. Юр.лицо, ОСНО. Налога на прибыль уплачиваем ежеквартально, авансовые платежи — ежемесячно. Вопрос: Надо ли отражать в учете (1С Бухгалтерия) начисление авансовых платежей? Все годы существования организации этого не делали. Если это необходимо сделать, как можно это сделать сейчас? С какого лучше периода начать (1 января) или после сдачи годовой декларации, с 1 апреля.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Да, надо в обязательном порядке с 01.01.2023. Проводка Д 68.04.1 К 68.90. Документ Операция по ЕНС. Это в 2023.

    Уточните, пожалуйста, какие настройки Главное – Налоги и отчетность – Налог на прибыль.

    Проводки по переносу на ЕНС налога на прибыль за 2023 должны быть в Закрытии месяца за декабрь 2023 с датами 2024 по сроку уплаты. Это и квартальная прибыль, и ежемесячная.

    Материал по теме

    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ

    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С

    Актуальный на сегодня релиз 3.0.149. Обновите программу, пожалуйста,
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    .

    1. Настройки некорректные, если у вас ежемесячные авансы и квартальные. Должна быть Ежемесячно из расчетной прибыли.

      Вы можете что-то исправлять в 2023 или нет?

      Материалы по ссылкам выше для вас обязательны к просмотру.

  3. в 2023г ещё можно исправить, декларация по налогу на прибыль не сдана. Авансовые платежи ежемесячные, рассчитанные из прибыли за предыдущие кварталы. По итогам отчетного квартала определяют фактическую прибыль и считают сумму к доплате или к уменьшению. Каждый ежемесячный платеж равен 1 / 3 начисленного платежа за предыдущий квартал.

  4. Спасибо за уточнение.

    Тогда в настройках указываете — Ежемесячно из фактической прибыли.
    Ссылки выше так же актуальны для вас, посмотрите, пожалуйста.

    То есть, нужно изменить настройки и перепровести все с начала года.
    Сначала выполните в копии базы, проверьте результат.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    На декларацию это не повлияет. Это БУ и правильный учет ЕНС в 1С.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Реализация по разным адресам Добрый день! Нам надо сделать реализации с разными адресами доставки(разные адреса Грузополучателя, доставка по разным адресам магазинов).Головной контрагент ИП. Если…
  2. Выплата аванса в последний день месяца в 1С Добрый вечер. Аванс выплатили 31.03.2021 - в ведомости на выплату указали, что это выплата аванса. НДФЛ в ней не указан.…
  3. Регистрация в личном кабинете ФНС селлеру для получения информации от маркетплейса в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать Селлер должен дать маркетплейсу полномочие на передачу данных. Это можно сделать в…
  4. Услуги по сертификации в БУ и НУ Добрый день! При импорте нам оказали услуги по получению сертификата на партию ввезенной нами продукции. Подскажите, как правильно это сделать…

Статьи по этой теме

  1. Как задать основную организацию для пользователя? В ЗУП 2.5 можно было указать в настройках пользователя нужную организацию в качестве основной. Как это сделать в ЗУП 3.1?…
  2. Как узнать, кто занял позицию штатного расписания в ЗУП 3.1 Чтобы посмотреть, какие сотрудники занимают позицию штатного расписания, не обязательно формировать отчет. Это можно сделать прямо в карточке позиции! Что…
  3. Как изменить вид занятости сотрудника в 1С ЗУП 3? В ЗУП 2.5, чтобы изменить вид занятости сотрудника, приходилось увольнять и принимать снова? Как это сделать в ЗУП 3? Действительно,…
  4. Где настроить внешний вид ЗУП 3? Подскажите, пожалуйста, почему в настройках отчета нет кнопок вариантов выбора вида Простой/Расширенный? Что сделать чтобы они появились? Попробуйте сбросить настройки…