Добрый день. Юр.лицо, ОСНО. Налога на прибыль уплачиваем ежеквартально, авансовые платежи — ежемесячно. Вопрос: Надо ли отражать в учете (1С Бухгалтерия) начисление авансовых платежей? Все годы существования организации этого не делали. Если это необходимо сделать, как можно это сделать сейчас? С какого лучше периода начать (1 января) или после сдачи годовой декларации, с 1 апреля.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Авансовые платежи по налогу на прибыль, исправление настроек в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение декларации по налогу на прибыль при переходе на порядок уплаты авансовых платежей - ежемесячно исходя из фактической прибыли в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие настройки должны быть сделаны. ООО всегда уплачивало авансовые платежи по налогу на прибыль за квартал. В…
- Что делать с НДС с авансов полученных, если аванс вернули покупателю в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно решить ситуацию. В мае месяце нам покупатель заплатил аванс за предстоящие работы, в сентябре…
- Настройка отражения задачи по начислению авансовых платежей по налогу на прибыль в Задачах организации и ручное начисление налога на ЕНС в 2023г. в 1С Добрый день! Сдали декларацию по налогу на прибыль за полугодие. По итогам получилось налог к доплате и авансовые платежи за…
- Авансовые платежи по налогу на прибыль при отсутствии деятельности в периоде уплаты налога в 1С В декларации по налогу на прибыль за 2 кв. 23г. были начислены ежемесячные авансовые платежи. Авансовые платежи в бюджет не…
Статьи по этой теме
- Как нумеровать корректировочные счета-фактуры по авансам? У корректировочного счета-фактуры на аванс нумерация сквозная? Организация самостоятельно утверждает порядок нумерации счетов-фактур и закрепляет его в Учетной политике. Если…
- Как указать должность в Авансовом отчете? В печатной форме Авансового отчета отсутствуют «структурное подразделение» и «должность» подотчетного лица. Расчет зарплаты ведется в ЗУП. Как вывести эти…
- Когда можно использовать переплату, если налог на прибыль к уменьшению? Порядок уплаты авансовых платежей — ежемесячно по расчетной прибыли. В декларации за 1 квартал сумма исчисленного налога в Разделе 1…
- Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция Авансовые отчеты могут встречаться даже в самой маленькой организации. Сделать авансовый отчет в 1С не составит труда, эта операция полностью…
Здравствуйте!
Да, надо в обязательном порядке с 01.01.2023. Проводка Д 68.04.1 К 68.90. Документ Операция по ЕНС. Это в 2023.
Уточните, пожалуйста, какие настройки Главное – Налоги и отчетность – Налог на прибыль.
Проводки по переносу на ЕНС налога на прибыль за 2023 должны быть в Закрытии месяца за декабрь 2023 с датами 2024 по сроку уплаты. Это и квартальная прибыль, и ежемесячная.
Материал по теме
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
Актуальный на сегодня релиз 3.0.149. Обновите программу, пожалуйста,
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
.
Настройки некорректные, если у вас ежемесячные авансы и квартальные. Должна быть Ежемесячно из расчетной прибыли.
Вы можете что-то исправлять в 2023 или нет?
Материалы по ссылкам выше для вас обязательны к просмотру.
в 2023г ещё можно исправить, декларация по налогу на прибыль не сдана. Авансовые платежи ежемесячные, рассчитанные из прибыли за предыдущие кварталы. По итогам отчетного квартала определяют фактическую прибыль и считают сумму к доплате или к уменьшению. Каждый ежемесячный платеж равен 1 / 3 начисленного платежа за предыдущий квартал.
Спасибо за уточнение.
Тогда в настройках указываете — Ежемесячно из фактической прибыли.
Ссылки выше так же актуальны для вас, посмотрите, пожалуйста.
То есть, нужно изменить настройки и перепровести все с начала года.
Сначала выполните в копии базы, проверьте результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
На декларацию это не повлияет. Это БУ и правильный учет ЕНС в 1С.