Добрый день. Можете посоветовать как лучше отразить в программе: Только сейчас узнали, что в декабре должны были оформить возврат товара от покупателя. Товар транзитом ушел нашему поставщику, поэтому кладовщики его и не получали, а менеджеры ничего не сказали. По факту в декабре должен был быть возврат от покупателя, и возврат поставщику. 2023 г закрыт в программе. Сейчас только в текущем периоде можем делать возврат от покупателя, и возврат поставщику. Номер КСФ на возврат от покупателя в программе будет только текущий, за 2024 г. Как то можно после проведения КСФ в регистрах поменять ее номер и дату, чтобы по Книге продаж/ покупок НДС в текущем периоде не проходил, а ушел в доп листы 4 кв. 2023. Если просто не проводить КСФ, и на ее основе сделать запись в книгу покупок, то попадает номер и текущая дата, и нет информации, что она корректировочная.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не сделали возврат товара за прошлый закрытый период в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат поставщику Добрый день. ООО на ОСНО, торговля. В 4м квартале получили и частично вернули товар, оформив документ Возврат поставщику. Поставщик же…
- НДС Добрый день! Во втором квартале оформляли возврат от покупателя. Ранее в 1 квартале, возврат по первичному документу (от 2021 года)…
- Возврат от покупателя в декларации по НДС и в декларации по Прибыли Добрый день. ООО на ОСНО. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.25) 1. В сентябре 2022 был возврат хорошего товара от покупателя.…
- Запись книги продаж при возврате поставщику Добрый день! Нами был задан вопрос по учету гарантийных товаров. Ваша консультация здесь: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-pri-partionnom-uchete-1s.html По вашей консультации в 1С оформили…
Статьи по этой теме
- Возврат товаров у покупателя на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Возвраты по операциям до 2026 года реализация в 2025, возврат в 2026 поступление в 2025, возврат в 2026 Реализация в…
- Возврат товаров у поставщика на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Рассмотрим, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в 1С возврат от покупателя товаров,…
- Как отразить в декларации по НДС, если не учли возврат поставщику в прошлом квартале в 1С? Купили материалы во 2 квартале, НДС приняли к вычету. По акту сверки в 4 квартале обнаружили, что одну позицию вернули…
Здравствуйте!
В документе Возврат от покупателя, зайдите в проводки ДтКт — показать проводки, установите галочку Ручная корректировка
В регистре НДС Покупки:
— графа Запись дополнительного листа: Да
— графа Корректируемый период: 31.12.2023 (это период 4 кв. 2023 г.)
В документе Счет-фактура выданный, зайдите в проводки ДтКт — показать проводки, установите галочку Ручная корректировка
Измените Номер корректировочного счета-фактуры и Дату корректировочного счета-фактуры
В документе Возврат товаров поставщику, зайдите в проводки ДтКт — показать проводки, установите галочку Ручная корректировка
В регистре НДС Продажи:
— графа Запись дополнительного листа: Да
— графа Корректируемый период: 31.12.2023 (это период 4 кв. 2023 г.)
Зарегистрируйте Корректировочный счет-фактуру от поставщика.
Спасибо. Екатерина.
Подскажите, а на третьем слайде в Журнале учета счетов фактур то что справа, в пятой колонке «Счет фактура» стоит «Счет фактура выданный 24 от 05.03.2024» уже никуда не попадает? Просто отсылка к документу в программе, а в книгу продаж попадет номер и дата счет фактуры, который поправили во второй колонке?
Счет-фактура выданный 24 от 05.03.2024 сформирован на основании Возврата от покупателя — да, просто ссылка на документ в программе. В книге покупок (т.к это возврат от покупателя) отразится номер который мы указали в журнале учета счет-фактур.
Спасибо большое Екатерина за подробный ответ.