Здравствуйте
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.148.41)
В помощнике Отчетность по УСН за 2023г. считается не верно налоговый вычет. Усн 6% + патенты.
Если
Уплаченные страховые взносы: 23 852,24 руб.
Взносы, подлежащие уплате: 51 738,49 руб.
Почему
Налоговый вычет: 78 014 руб.?
а не 23 852,24 + 51 738,49 = 75 590,73
Здравствуйте!
Воспроизвела ситуацию в базе, ошибка не повторяется, вычет применяется корректный.
Попробуйте на копии базы перепровести закрытие 2023 года.
Последовательно отменить закрытия месяца и заново провести.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Напишите результат.
Здравствуйте.
Спасибо за ответ
Перепроводила закрытие года несколько раз, к сожалению, ничего не меняется
Проверьте сумму взносов с доходов 68 979,32, правильно ли рассчитана сумма дохода по патентам.
проверено, все верно. Расчитала и долю ПСН и потенциальный доход
Приложите, пожалуйста, скрин расшифровки суммы С доходов 68 979,32
Я проверяю регистр накопления «Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения». Скан прикладываю
Что еще проверить?
Потенциальный доход за 2023г с по патентам
Расчет в базе:
1) (120000 /365)*365= 120000
2) (150000/365) * 365 =150000
3) (1 619 520/365) * 90 = 399333,70
4)(1 619 520,00/365)*91=430770,74
5)(1 520 160,00/365)*92=383163,62
6)(1 520 160,00/365)*92=383163,62
итого
1866431,67
Да, Юлия, расчеты внутри верные.
Склоняюсь, что это техническая ошибка 1С, повторить в базе не получается.
Проверьте какая сумма отразилась на 68.12 за 4 квартал соответствует данным в Помощнике Отчетность по УСН (строка 4)?
Соответствуют. Т.к. было перезакрытие года, немного поменялись цифры, но итог остался тот же.
Тестирование и исправление информационной базы сделала, обновила до 3.0.149.18 р. — нет изменений
Поняла.
А разница в сумме вычета 2 423 ни о чем вам не говорит?
Возможно это оплата страховых за старые периоды?
За 2022г. все выведено в 0
пожалуйста, подскажите, может какой регистр проверить, я знаю были сложности по старым 69 счетам (которые использовались в 2022г.) в релизе, но как это проверить?
А расчет за 9 месяцев верный?
Если там вычет правильный, то проблема в 4 квартале.
Регистр, в котором есть данные по вычету — Расчет налога, уплачиваемого при УСН, но там общая сумма вычета за год без расшифровки.
за 9 мес. правильно все, как и за 1 кв. и полугодие
Регистр Расчет налога, уплачиваемого при УСН — к сожалению не информативен
Светлана, на Вашем опыте, такая ошибка еще встречается у других ИП? Может это ошибка релиза и стоит подождать обновление?
Ошибки в расчетах при совмещении УСН и ПСН встречаются, но отличные от вашей.
Подобной зарегистрированной не нашла.
Поэтому рекомендую написать обращение в 1С.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
И всегда проверять актуальность релиза.
Время до сдачи отчетности еще есть, так что должны успеть все исправить.