Добрый день. В 2023 году уведомления не подавались, оплаты производились посредством платежек-уведомлений. При подготовке годового 6-НДФЛ обнаружила, что неверно удержан НДФЛ по ОП и головной организации, должно быть больше удержано НДФЛ по ОП, чем по голове, дельта составила 55599. Я внесла правки и сдала уточняющие 6-НДФЛ за полугодие и 9 месяцев, за год уже сдала верные данные. В итоге дельта по НДФЛ ОП в размере 55599 была списана с ЕНС в 2024 году, и образовался долг. Хотя по суммам все уплачено было верно в 2023 году. Создала уведомление, чтобы уточнить суммы платежек за апрель 2023 года. Изначально была платежка по ОП на 1627 рублей, по голове 1497175. Я подала уведомление с указанием суммы НДФЛ по ОП 57226, по голове за минусом 55599 в сумме 1441576. Но суммы все равно не встали. Подскажите, пожалуйста, что не так и как исправить ситуацию с оплатой. Скрин корректировочного уведомления прилагаю.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если сдали 6-НДФЛ, за этот период уже не может быть уведомлений в т.ч. корректировочных.
У вас их приняли, отказа не было? Не должны были принимать. Все правки отражаются по 6-НДФЛ. А в учете в 2023 надо откорректировать Операцией по ЕНС, если сдавали корректировки в 2023 или Корректировки ЕНС, если в 2024.
Долг образовался, где именно? Приложите скрины, пожалуйста, которые полностью ситуацию демонстрируют по вашему вопросу.
Уведомления приняли. Отказа не было. Долг образовался именно в личном кабинете. Именно в сумме дельты 55599. И сейчас висит как налог к уплате, точнее, как отрицательное сальдо ЕНС. Хотя всё уплачено.
Здравствуйте!
Если по вашим данным у вас нет задолженности, то вы можете заявить несогласие с данными отражёнными в ЛК.
Подробнее:
Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С
пункт: Как оформить расхождения с данными налоговой по ЕНС.