Как навести порядок и исправить ошибки по ЕНС на счетах 68 и 69 в 1С

Вопрос задал Анна М.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Подробное описание проблемы со скриншотами и вопросами в приложенном файле.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    После того как обновите программу до актуального релиза, можно вносить корректировки.

    1. Для переноса переплаты по НДС уплаченному в качестве налогового агента, необходимо проверить отражена ли данная переплата на ЕНС в ЛК ФНС, соответственно дату тоже там смотрите.
    Уже исходя из этого создаете Операцию, введенную вручную с проводкой:
    Дт 68.90 Кт 68.32

    2. Переносите суммы к возмещению со счета 68.02 на 68.22 для удобства или это действительно НДС по экспортным товарам к возмещению?
    Счет 68.22 — НДС по экспорту к возмещению
    Если у вас просто НДС к возмещению, то корректнее его оставлять на 68.02.
    Возмещение НДС отражается по алгоритму:
    Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С?

    3. Начисление налога на прибыль на ЕНС в 2023 году отражается с помощью документа Операция по ЕНС Налоги (начисление).
    Уведомление об исчисленном налоге на прибыль представляется при выплате:
    — дивиденды российским или иностранным организациям
    — проценты по государственным, муниципальным ЦБ российским или иностранным организациям
    — иные доходы по ст. 309 НК РФ иностранным организациям
    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С

    4. Все верно. За март, июнь, сентябрь, декабрь Уведомления сдавать не надо т.к. за эти месяцы в апреле, июле, октябре, январе до 25 числа уже будет сдан РСВ, а уплата взносов будет позднее — до 28 т. е. налоговики будут уже знать суммы марта, июня, сентября, декабря на момент получения платежа из отчетности.
    За март, июнь, сентябрь, декабрь создаете в 2023 году документ Операция по ЕНС Налоги (начисление).

    5. Если хотите разобраться на 100%, то сверку проведите так:

    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ

    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы

    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС

    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Сальдо ЕНС

    Можно начать с Сальдо ЕНС и решите, надо ли сверять все налоги.

    6. Чтобы все верно отражалось на ЕНС в 1С, необходим правильный учет на основных счетах учета налогов (взносов), правильные обороты, потому что начиная с декабря 2023 года программа переносит данные на ЕНС автоматически.
    Регистры обнуляются и уже не важны для учета.

    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
    Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
    .

Комментарии закрыты.