В декабре 2023 обнаружили, что в 2022 был сформирован документ реализации покупателю №908 от 16.12.2022, однако он не проведен был и в обороты 2022 года не попал. Т.к. менеджер оригиналы документов передал покупателю, покупатель отразил наш документ в своей книге покупок 1 кв.2023 года. Ознакомилась с вашими рекомендациями по исправлению подобных ошибок, не совсем понятен один момент. Покупатель в книге покупок отразил счет-фактуру №908 от 16.12.2022, мы же сформируем декабрем 2023 новый документ счет-фактуру № 1368 от 25.12.2023, лишь сумма будет одинаковой у этих документов. Как налоговая пропускает такие расхождения и не будет ли у нас из-за разницы номеров проблем?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Эту статью имеете ввиду
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Зайдите в зарегистрированную счет-фактуру выданную установите галочку Ручная корректировка измените дату и номер счет-фактуры
Сформируйте доп лист книги продаж за 4 кв. 2022 г. убедитесь что все верно.