Не проведена реализация прошлого периода, отразить в доп листе верный номер счета-фактуры в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Александр Р.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

В декабре 2023 обнаружили, что в 2022 был сформирован документ реализации покупателю №908 от 16.12.2022, однако он не проведен был и в обороты 2022 года не попал. Т.к. менеджер оригиналы документов передал покупателю, покупатель отразил наш документ в своей книге покупок 1 кв.2023 года. Ознакомилась с вашими рекомендациями по исправлению подобных ошибок, не совсем понятен один момент. Покупатель в книге покупок отразил счет-фактуру №908 от 16.12.2022, мы же сформируем декабрем 2023 новый документ счет-фактуру № 1368 от 25.12.2023, лишь сумма будет одинаковой у этих документов. Как налоговая пропускает такие расхождения и не будет ли у нас из-за разницы номеров проблем?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Эту статью имеете ввиду
    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С

    Зайдите в зарегистрированную счет-фактуру выданную установите галочку Ручная корректировка измените дату и номер счет-фактуры

    Сформируйте доп лист книги продаж за 4 кв. 2022 г. убедитесь что все верно.

    png schf-proshlyj-period
    1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Некорректное отражение счет-фактур на возврат в Книге покупок Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. С 4 квартал 2022 введен раздельный учет НДС. В ноябре 2022 года…
  2. НДС с аванса при уступке новому покупателю, надо ли выписывать авансовый счет-фактуру на нового покупателя в 1С Покупатель перечислил аванс, на аванс выписали счет -фактуру и заплатили НДС в бюджет. Затем Покупатель уступил право требование к нашей…
  3. Сверка НДС Пожалуйста, подскажите... Имеем ли мы право запросить у ИФНС информацию о том, что наш Покупатель отразил выписанную нами Счет-Фактуру в…
  4. Отражен лишний счет-фактура на аванс от поставщика, как исправить книгу покупок и книгу продаж в 1С Добрый день. Счет-фактуру на аванс (код 02), выданный поставщиком, отразила в книге покупок. В конце налогового периода поставщик поменял дату…

Статьи по этой теме

  1. Документ Возврат товаров от покупателя в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Возврат товаров…
  2. Документ Возврат товаров от покупателя при УСН Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Возврат товаров…
  3. Как удалить лишний счет-фактуру от поставщика за прошлый квартал в 1С? При сверке с поставщиком во 2-м квартале выявлено, что покупатель ошибочно провел в 1-м квартале документ поступления и счет-фактуру. Как…
  4. Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 (увеличение +) поступление в 2025, изменение стоимости…