Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.148.41). Учет по сотрудникам ведется в ЗУПе, в бухгалтерию переносится сводно. Решили с 2024 года не создавать резерв по оплате труда. В ЗУПе сделала операцию списание резерва по оплате труда, синхронизировала с Бухгалтерией, сформировала ОСВ, все хорошо, сальдо на конец 2023 г нулевое. Но при закрытии квартала 1С формирует какие то регламентные операции с минусом, и в результате сальдо такое же, как если бы не было операции списания резерва по оплате труда. Что сделать в такой ситуации? С уважением, Татьяна.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание резерва по оплате отпусков при выгрузке из ЗУП в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение по резерву отпусков при выгрузке из ЗУП в БП в 1С Добрый день! Что-то не отвечаете мне на продолжение моего вопроса по резервам, решила создать новый вопрос Посмотрела вебинар про резервы…
- При формировании резерва на оплату отпусков в расчетную базу попадают суммы отпускных в 1С Добрый день! У нас 1с Бухгалтерия 3.0 (версия 3.0.143.27), учет ведется без ЗУП. При проверке резерва по оплате отпусков в…
- Учет резерва по отпускам в 2025, если за 2023 и 2024 не проводилась инвентаризация в 1С Добрый день, в этой теме поднимали уже вопрос, но не довели его до конца к сожалению Есть сальдо по кредиту…
- Настройки по начислению Резервов по оплате труда при синхронизации из ЗУП в 1С Добрый день! Тестируем новый механизм начисления Резервов по оплате труда. В ЗУП в Отражении зарплаты формируются способы отражения в БУ…
Статьи по этой теме
- Учет резервов на вознаграждения работникам (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) Реализован новый механизм учета резервов на оплату труда. Теперь резервы можно формировать не только на выплату отпусков, но также и…
- Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Общий порядок проверки Чтобы корректно провести инвентаризацию резервов отпусков, мы рекомендуем выполнить 3 блока проверок: до ввода документа инвентаризации сразу…
- Бухучет резервов по оплате труда (ЗУП 3.1.36.75) В программе реализовали возможность использовать отдельные способы отражения в бухучете для резервов по оплате труда. Ранее при начислении резервов использовался…
- Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено. Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется? Что…
Добрый день! По умолчанию в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» подставляется способ отражения резервов — затратный счет. В результате списание идет в кредит затратных счетов. Выберите в документе другой способ отражения — со счетом 91.01.
Елена, добрый день. Извините, я не нашла в документе где изменить способ отражения на сч 91.01. Подскажите, подробнее как это сделать.
С уважением, Татьяна.
Добрый день! Можно сделать как показано в видео — https://screencast-o-matic.com/watch/cZnujMVKZWf
Создать новый способ отражения, указать его в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание», потом провести синхронизацию. При синхронизации новый способ отражения перегрузится в Бухгалтерию, его нужно будет дозаполнить и провести документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание».