Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.148.41). Учет по сотрудникам ведется в ЗУПе, в бухгалтерию переносится сводно. Решили с 2024 года не создавать резерв по оплате труда. В ЗУПе сделала операцию списание резерва по оплате труда, синхронизировала с Бухгалтерией, сформировала ОСВ, все хорошо, сальдо на конец 2023 г нулевое. Но при закрытии квартала 1С формирует какие то регламентные операции с минусом, и в результате сальдо такое же, как если бы не было операции списания резерва по оплате труда. Что сделать в такой ситуации? С уважением, Татьяна.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! По умолчанию в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» подставляется способ отражения резервов — затратный счет. В результате списание идет в кредит затратных счетов. Выберите в документе другой способ отражения — со счетом 91.01.
Елена, добрый день. Извините, я не нашла в документе где изменить способ отражения на сч 91.01. Подскажите, подробнее как это сделать.
С уважением, Татьяна.
Добрый день! Можно сделать как показано в видео — https://screencast-o-matic.com/watch/cZnujMVKZWf
Создать новый способ отражения, указать его в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание», потом провести синхронизацию. При синхронизации новый способ отражения перегрузится в Бухгалтерию, его нужно будет дозаполнить и провести документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание».