Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такой момент: в регионе отменена оплата авансовых платежей по ТН. Соответственно, как пояснили в ИФНС, уведомления тоже не нужно подавать поквартально в 2023 году, но в феврале 26 числа 2024 года нужно подать на всю сумму. Как это реализовать в программе 1С: Бухгалтерия?
В 2023 году с уведомлениями формировались проводки (ранее я формировала уведомления за 1, 2 и 3 квартал так, как считала программа, по 352 р. ежеквартально, потом мне позвонили из ИФНС, сказали скорректировать и сдать все нулевые, я сдала в «Контуре». Но как сделать в 1С это правильно? Также в уведомлениях поставить «0» и перепровести, тогда у меня не будут падать суммы на 68.9).
С 2024 года уведомления только для отправки в ИФНС (я отправила уведомление из 1С на сумму за 2023 год 1406 р. А программа насчитала, естественно, остаток в 350 р. за 4 квартал, и в уведомление поставила эту сумму, мне пришлось руками подправить на всю сумму за год 1406 р., а проводка-то на 350 р.).
Подскажите, мне в 1С за 2023 г. поквартально оставить уведомления по 352 р., не исправлять на «0», как сдано в ИФНС? Т. к. за 4 квартал 350 р. с проводками, а уведомление с 2024 года в 1С только для ИФНС. Или это как-то реализовано было иначе в программе, в случае с региональными нюансами?
Заранее спасибо!
Приложение
Здравствуйте, Ульяна!
В 2023 г. обязанность по уплате налога формировалась уведомлениями, с 2024 г. уведомления об исчисленных суммах налогов не формируют проводки и записи в регистр.
В процедуре Закрытие месяца за последний месяц квартала регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет обязанность по начисленным налогам (взносам) автоматически учитывается на ЕНС.
В программе, уведомления, сданные в течение 2023 г., не корректируйте, оставьте, как есть, в статусе сдано, что бы не перепроводить год, в Контуре, вы сформировали уточняющие и сдали.
За 2023 г., в программе оставьте так же сумму сформированную автоматически — 350 руб., сальдо с ЕНС сойдётся, в Контуре укажите сумму за год — 1406 р.
Если решите, всё таки отразить расчёты в соответствии с налоговой, то в настройках авансовых платежей по транспортному налогу, раздел Главное — Настройки налогов и отчётов — Транспортный налог — Уплата авансовых платежей — уберите галочку (смотрите вложение) и перепроведите весь 2023 г.
Сделайте всё вначале в копии базы, проверьте результат, если всё устроит, повторите в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если решите оставить, как есть, то галочку снимите с 2024 г.
Материалы по теме:
Работа с ЕНС и ЕНП в части транспортного и земельного налогов в 1С
Как заполнить уведомление по ЕНП об исчисленном транспортном налоге в 1С .
Спасибо!