Добрый день, помогите пж.разобраться а налоге ндфл, в полном своде и анализ ндфл отличаются как и отчет, не понимаю, почему такая разница в отчетах и где искать ошибки? Спасибо!
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
ЗП за декабрь была выплачена в январе 2024г.
Здравствуйте.
В своде мы видим налог, исчисленный только с января по декабрь 2023. Тут же зарплата за декабрь, выплаченная в январе 2024 и нет зарплаты за декабрь 2022, если ее выплатили в 2023. Поэтому с аналитическими отчетами по датам получения доходов свод не сходится.
Но он должен сойтись с отчетом по периодами взаиморасчетов, а тут приличная разница.
Нужно проверить, нет ли расхождений в налоговом и бухгалтерском учете, возможно, какой-то доход потерялся или уехал не в тот период.
Светлана на семинаре рассказывала, как проверить раздел 2 6-НДФЛ в 1С за 2023 без ошибок: миф или реальность . Раздел Проверка 6-НДФЛ.
Здесь можно скачать отчеты Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ .
ЗП за декабрь 2022 года выплачена в декабре 2022 года.
Лучше сверить БУ и НУ универсальным отчетом. Он покажет сотрудников, по которым есть расхождение Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
отчет ничего не показал.
может есть еще отчет как сверить свод и анализы ндфл, почему такая разница? Или так и должно быть из-за иностранцев на патенте.
Судя по отчету, нет расхождений между БУ и НУ по доходу, только по НДФЛ.
Из за патентов может быть расхождение. В своде НДФЛ с учетом зачтенных авансов, а в анализе исчисленный без их учета. Но все равно остается разница.
Можно попробовать перерасчет НДФЛ, возможно, он что-то покажет. Попробуйте сначала декабрем 2023 за 2023 года, а потом январем.
ничего не показало.
И за январь ничего нет? Я бы прошлась помесячно по своду и анализу с учетом зачтенных авансов, может быть где-то найдутся расхождения.
Самая подробная проверка в чек-листе Чек-лист по проверке 6-НДФЛ за 2023 .
сделала за разные периоды, пусто.
Добрый день, Ваш ответ- Я бы прошлась помесячно по своду и анализу с учетом зачтенных авансов, может быть где-то найдутся расхождения. Вопрос: как это лучше сделать? Спасибо.
Добрый день.
Разверните в анализе НДФЛ по периоду взаиморасчетов документы по ИФНС. Не попадает ли у нас январь?
Можно попробовать помесячно формировать и анализ НДФЛ по периодам взаиморасчетов.
И еще раз в универсальном отчете есть одна сотрудница, проверить по ней Подробный анализ НДФЛ за 2023 год.