6- ндфл

Вопрос задал Валентина С. (Щелково)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.85/10)

Добрый день, помогите пж.разобраться а налоге ндфл, в полном своде и анализ ндфл отличаются как и отчет, не понимаю, почему такая разница в отчетах и где искать ошибки? Спасибо!

Все комментарии (18)

  2. ЗП за декабрь была выплачена в январе 2024г.

  3. Здравствуйте.

    В своде мы видим налог, исчисленный только с января по декабрь 2023. Тут же зарплата за декабрь, выплаченная в январе 2024 и нет зарплаты за декабрь 2022, если ее выплатили в 2023. Поэтому с аналитическими отчетами по датам получения доходов свод не сходится.
    Но он должен сойтись с отчетом по периодами взаиморасчетов, а тут приличная разница.
    Нужно проверить, нет ли расхождений в налоговом и бухгалтерском учете, возможно, какой-то доход потерялся или уехал не в тот период.
    Светлана на семинаре рассказывала, как проверить раздел 2 6-НДФЛ в 1С за 2023 без ошибок: миф или реальность . Раздел Проверка 6-НДФЛ.

    Здесь можно скачать отчеты Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ .

  4. ЗП за декабрь 2022 года выплачена в декабре 2022 года.

  7. отчет ничего не показал.

  8. может есть еще отчет как сверить свод и анализы ндфл, почему такая разница? Или так и должно быть из-за иностранцев на патенте.

  9. Судя по отчету, нет расхождений между БУ и НУ по доходу, только по НДФЛ.
    Из за патентов может быть расхождение. В своде НДФЛ с учетом зачтенных авансов, а в анализе исчисленный без их учета. Но все равно остается разница.
    Можно попробовать перерасчет НДФЛ, возможно, он что-то покажет. Попробуйте сначала декабрем 2023 за 2023 года, а потом январем.

  12. И за январь ничего нет? Я бы прошлась помесячно по своду и анализу с учетом зачтенных авансов, может быть где-то найдутся расхождения.
    Самая подробная проверка в чек-листе Чек-лист по проверке 6-НДФЛ за 2023 .

  13. сделала за разные периоды, пусто.

  14. Добрый день, Ваш ответ- Я бы прошлась помесячно по своду и анализу с учетом зачтенных авансов, может быть где-то найдутся расхождения. Вопрос: как это лучше сделать? Спасибо.

  15. Приложение

    Добрый день.

    Разверните в анализе НДФЛ по периоду взаиморасчетов документы по ИФНС. Не попадает ли у нас январь?

  18. Можно попробовать помесячно формировать и анализ НДФЛ по периодам взаиморасчетов.

    И еще раз в универсальном отчете есть одна сотрудница, проверить по ней Подробный анализ НДФЛ за 2023 год.

Комментарии закрыты.