Добрый день, помогите пж.разобраться а налоге ндфл, в полном своде и анализ ндфл отличаются как и отчет, не понимаю, почему такая разница в отчетах и где искать ошибки? Спасибо!
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
ЗП за декабрь была выплачена в январе 2024г.
Здравствуйте.
В своде мы видим налог, исчисленный только с января по декабрь 2023. Тут же зарплата за декабрь, выплаченная в январе 2024 и нет зарплаты за декабрь 2022, если ее выплатили в 2023. Поэтому с аналитическими отчетами по датам получения доходов свод не сходится.
Но он должен сойтись с отчетом по периодами взаиморасчетов, а тут приличная разница.
Нужно проверить, нет ли расхождений в налоговом и бухгалтерском учете, возможно, какой-то доход потерялся или уехал не в тот период.
Светлана на семинаре рассказывала, как проверить раздел 2 6-НДФЛ в 1С за 2023 без ошибок: миф или реальность . Раздел Проверка 6-НДФЛ.
Здесь можно скачать отчеты Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ .
ЗП за декабрь 2022 года выплачена в декабре 2022 года.
Лучше сверить БУ и НУ универсальным отчетом. Он покажет сотрудников, по которым есть расхождение Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
отчет ничего не показал.
может есть еще отчет как сверить свод и анализы ндфл, почему такая разница? Или так и должно быть из-за иностранцев на патенте.
Судя по отчету, нет расхождений между БУ и НУ по доходу, только по НДФЛ.
Из за патентов может быть расхождение. В своде НДФЛ с учетом зачтенных авансов, а в анализе исчисленный без их учета. Но все равно остается разница.
Можно попробовать перерасчет НДФЛ, возможно, он что-то покажет. Попробуйте сначала декабрем 2023 за 2023 года, а потом январем.
ничего не показало.
И за январь ничего нет? Я бы прошлась помесячно по своду и анализу с учетом зачтенных авансов, может быть где-то найдутся расхождения.
Самая подробная проверка в чек-листе Чек-лист по проверке 6-НДФЛ за 2023 .
сделала за разные периоды, пусто.
Добрый день, Ваш ответ- Я бы прошлась помесячно по своду и анализу с учетом зачтенных авансов, может быть где-то найдутся расхождения. Вопрос: как это лучше сделать? Спасибо.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/02/Analiz-NDFL-1024x571.jpg)
Добрый день.
Разверните в анализе НДФЛ по периоду взаиморасчетов документы по ИФНС. Не попадает ли у нас январь?
Можно попробовать помесячно формировать и анализ НДФЛ по периодам взаиморасчетов.
И еще раз в универсальном отчете есть одна сотрудница, проверить по ней Подробный анализ НДФЛ за 2023 год.