6 НДФЛ

Вопрос задал Екатерина Б.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.69/10)

Добрый день. ЗУП, редакция 3.1 (3.1.28.65), в НДФЛ ошибка между 13 и 15%. начислено 5000000 по 13 % , но не удержана последняя сумма по 13%, а удержана уже по 15%. Подскажите, пожалуйста, каким образом исправить ошибку .

Все комментарии (19)

  1. Добрый день!
    Добавьте пожалуйста расчетный лист сотрудника, в нем есть Излишне удержанный?
    Пока мы не сдали отчётность можно в ближайшей ведомости отредактировать и отразить удержание кусочка 13%.
    А налог 15% вернуть сотруднику, как излишне удержанный.

    1

    1. Добрый день. В ведомости 2024 года или пересчет сделать в месяце в котором произошла ошибка, а в текущей ведомости вернуть?

  2. Добрый день. р.листок добавила.

  3. начислено корректно , удержано с ошибкой

  4. Добрый день!
    У вас в налоговом регистре Исчисленный по 15% равен удержанному. А первоначальный скрин по 15% удержано больше.
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
    По 13% необходимо удержать в ближайшей выплате, до подачи 6 нфдл. В выплате январской зарплаты или аванса февраля.
    По подробному анализу поймем передержали ли мы с сотрудника 15% и при необходимости сделаем возврат.

    1

    1. Добрый день. Первоначальный скрин это из отчета Расшифровка 6НДФЛ

  6. У вас скорее всего 6 нфдл был заполнен на дату, когда еще удержанный по 15% не выровнялся в какой то ведомости.
    Попробуйте установить дату на титульном листе например 20.02.2024
    По Подробному анализу у нас только 13 % не удержан.
    И это апрель месяц, можете добавить расчетный еще за апрель

    1. Вот и ответ, Ошибка в отпуске.

    2. Добавила еще р.листок март-апрель, идет с марта. Подскажите, пожалуйста, как это исправить сейчас ?

  7. 6НДФЛ создана на 26.02.24г

  8. Попробуйте вернуться в ведомость 19,04 и нажать обновить НДФЛ, меняется сумма удержанного?
    Судя по взаиморасчетам вы просто не отразили факт удержания

    1

    1. Добрый день. а как быть с удержанием 15% строка, в подробном анализе по сотруднику начислено, удержано , перечислено одинаковые суммы , в расшифровке 6НДФЛ удержано больше как и в 6НДФЛ строка 160?

  10. «расшифровке 6НДФЛ удержано больше как и в 6НДФЛ строка 160?» -а если посмотреть Подробный анализ НДФЛ за 2024, случайно позже не удержано лишнее по 15%?

    1. это суммы НДФЛ аванса декабря 2022года, тянет с декабря . ведомость 10.01.23 — НДФЛ разделен отредактирован как натуральный доход 31.12.22года

  11. В Подробном анализе по сотруднику 2022г. все красиво

  12. То есть в 2022 было превышение? Вы редактировали выплаты через Натуральный? Так как не сразу перешли на новый механизм расчета?
    Тогда наверное сейчас поправить руками в 6 нфдл, так как по Отчетам закрыто все красиво.

Комментарии закрыты.