Добрый день! Смотрим анализ по налоговому учету, выдает ошибку по малоценным ОС за старые периоды, в частности за 2018 — 2019. Во вложении пример (скрин) и сам анализ. Как устранить ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в Анализе налогового учета при начислении временных разниц при приобретении ОС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нет суммы ндфл к перечислению до 5 числа Здравствуйте! Начисляла отпуск 28 июля, был удержан НДФЛ. Забыла про уведомление, сейчас из задач попыталась сформировать, но нет данных и,…
- ПБУ 18/02 при передаче ОС от МУП в Комитет по управлению имуществом Добрый день Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.78.69) Работаем с документом "Передача ОС" Вручную заполнили субконто Счета 75.01 , остальные проводки…
- Ошибка при отправке реестра на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 1С Здравствуйте. Сотрудник изъявил желание оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оформили в программе 1С бухгалтерия "Сведения для…
- В отчете Анализ состояния налогового учета по УСН висит долг по зарплате по уволенному сотруднику в 1С Добрый день. По оборотке 70 счета сотруднику выплатили всю зарплату и за должностей нет. Сотрудник в апреле уволился. Делаем отчет…
Статьи по этой теме
- Ошибка – в ЗУП 3.1.32.66 при ручной корректировке НДФЛ пропадает налоговая база для вычетов В ЗУП 3.1.32.66 обнаружена ошибка – если внести ручные исправления в сумму налога в документах Премия и Разовое начисление, очищается…
- Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ При проверке 6-НДФЛ выдается ошибка в контрольном соотношении 1.14. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим делать?…
- Ошибочное отражение данных в отчетах по взносам по частично облагаемым доходам при применении льготного тарифа для среднего и малого бизнеса Если в организации, применяющей льготный тариф для субъектов малого и среднего бизнеса, начислить сотруднику частично облагаемый доход, например, материальную помощь,…
- Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02? Как исправить отгрузку за 2018 г., если в документе реализации ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт…
Здравствуйте!
Проверьте, это действительно ошибка или нет?
Судя по предоставленным скринам, при приеме на учет стоимость ОС была списана на расходы текущего периода только в НУ.
В БУ ОС осталось на учете и по нему начислялась амортизация — это верно согласно вашей учетной политики?
Материалы по теме:
Начисление амортизации в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
.
Добрый день! Скорее всего, что при проведении регламентных нарушилось по ВР, так как это было ОС для БУ, малоценка — для НУ, и «зависла» разница. Скрин во вложении.
Такое впечатление, что начисление временных разниц началось не с Поступления ОС, а позже. Возможно, организация не применяла ПБУ 18 в момент поступления ОС. Это действительно, похоже на ошибку, т.к. при отсутствии остаточной стоимости, когда амортизация полностью начислена, ВР по счетам 01 и 02 должны быть равны, только с разными знаками.
Радикальным способом исправления ошибок в учете отложенного налога является переход на балансовый метод (без ПР и ВР), тогда программа исправит ошибки. Или можно исправлять и при помощи Операции, введенной вручную.