Корректировка долга при оплате за третье лицо в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Подскажите как правильно сделать корректировку у нас, если мы оплатили поставщику за нашего покупателя. Как сделать в программе, у нас и у него (когда его задолженность перед поставщиком оплатили мы)?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Верно я понимаю, что у вас с поставщиком был заключен договор и покупателем был заключен отдельный договор купли-продажи?

    Если так, то ваши отношения с покупателем никак не отражаются на договорных отношениях с поставщиком, и в программе это оформляется по алгоритму:
    Поступление товаров и услуг в 1С 8.3: примеры, проводки

    Оплата оформляется при помощи документов Списание с расчетного счета и Платежное поручение с видом операции Оплата поставщику:
    Документ Списание с расчетного счета в 1С
    Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику в 1С

    Когда все операции по договору с поставщиком завершены остаток по акту сверки будет равен нулю:
    Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать

    Если вы совершили отгрузку в адрес покупателя, но покупатель не произвел оплату согласно договора, по акту сверки у покупателя перед вашей организаций останется дебиторская задолженность.:
    Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия — как посмотреть, расшифровать

    Если между вами, покупателем и поставщиком заключен особый трехсторонний договор, то дополните ваш вопрос, пожалуйста, более подробным описанием договора и операций, которые провели на основании данного договора.

Комментарии закрыты.