Подскажите как правильно сделать корректировку у нас, если мы оплатили поставщику за нашего покупателя. Как сделать в программе, у нас и у него (когда его задолженность перед поставщиком оплатили мы)?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Верно я понимаю, что у вас с поставщиком был заключен договор и покупателем был заключен отдельный договор купли-продажи?
Если так, то ваши отношения с покупателем никак не отражаются на договорных отношениях с поставщиком, и в программе это оформляется по алгоритму:
Поступление товаров и услуг в 1С 8.3: примеры, проводки
Оплата оформляется при помощи документов Списание с расчетного счета и Платежное поручение с видом операции Оплата поставщику:
Документ Списание с расчетного счета в 1С
Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику в 1С
Когда все операции по договору с поставщиком завершены остаток по акту сверки будет равен нулю:
Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать
Если вы совершили отгрузку в адрес покупателя, но покупатель не произвел оплату согласно договора, по акту сверки у покупателя перед вашей организаций останется дебиторская задолженность.:
Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия — как посмотреть, расшифровать
Если между вами, покупателем и поставщиком заключен особый трехсторонний договор, то дополните ваш вопрос, пожалуйста, более подробным описанием договора и операций, которые провели на основании данного договора.