Проверка счета 68.01

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте! Прикладываю ссылку на публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .
   Если что-то нужно будет уточнить или не будет получаться — напишите. Приложите скриншоты — вместе разберем:)

   1

3. спасибо большое!!!

   1

4. Пожалуйста!
   У Вас получилось разобраться или вопрос пока не будем закрывать. Вдруг что-то нужно будет уточнить?

5. Пока не закрывайте вопрос. Сейчас скину скрины.

   1

7. не могу все сразу скинуть скриншоты, не дает …

9. По ДТ. у меня сходится с отчетами, не пойму по Кт., как -то не так все. Помогите пж. разобраться. Спасибо!

10. ЗП за декабрь мы выплатили 10 января.

11. Если у нас вопрос по Кредиту, то это исчисленный ндфл. Предлагаю сформировать отчет Сведения для отражение зарплаты в бухучете. Будет ли он сходиться со отчетом Полный свод. Если нет, тогда сделаем новый документ Отражение зарплаты в бухучете за каждый месяц — вдруг будет какое заполнение документа.

12. Скажите пж. по ДТ я правильно понимаю все сходится?

13. Сведения для отражение зарплаты в бухучете, подскажите пж. где этот отчет найти?

14. Отражение зарплаты в бухучете за каждый месяц сделала, ничего не заполнилось за 2023 год.

15. Налог в полном своде отличается от анализа по сотрудникам, пока не поняла почему цифры разные и сальдо по 68,01 почему-то на остатке и как эт сальдо на остатке сверить? Спасибо.

16. В Полном своде не отдаются дивиденды и прочие начисление. Поэтому могут суммы не сходиться.
    Сведения для отражение зарплаты в бухучете — это зарплатный отчет: Зарплата -Отчеты по зарплате.
    Предлагаю формировать за каждый месяц отчет в ЗУП и сравнивать с КТ в Бухгалтерии. Если найдет месяц, в которой будет отражена разница — будет анализировать дальше.
    Да, по ДТ сошелся налог. Уведомление сделаны в БУхгалтерии на ту же сумму, что показывает отчет Удержанный ндфл в ЗУП,

17. Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) с Анализом сч. 68.01 сошелся, я не могу разобраться с конечным сальдо в анализе счета 68.01, где его проверить? Спасибо большое!

18. Конечно сальдо у нас образуется между разницей сумм: Кт70+Кт76-Дт68 = 624526. Сальдо у нас отражено 624994. Расхождение на 468. Предлагаю проверить, что это за сумма на Кт 73

19. 468 р. это ндфл начислен на аренду авто, он идет у нас как прочее начисление, это верно?

20. Да, так можно.

21. добрый день, а как я могу конечное сальдо сверить в анализе 68.01 в бухгалтерии? Сальдо уходит на 2024 год, оно должно закрыться?

22. Предлагаю проверить в ЗУП равен ли исчисленный ндфл удержанному за 2023 год. Возможно у нас действительно удержанного ндфл меньше исчисленного и нужно доплатить
    Для это можно сформировать отчет Сводная справка 2 ндфл за 2023 год.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

23. добрый день, сформировала сводную справку. Подскажите пж., нужно ли доплатить?

24. Здесь ситуация требует смотреть по людям. По ИФНС 16 — все ровно, а во второй нет.
    Налог удержанный = Налог исчисленный – Авансы по патентам – Зачтен налог на прибыль по дивидендам + Возвращенный налог = 10 963 117-1 169 857+166268=9 959 528
    У нас в отчете 10 024 149
    Прикладываю ссылку на публикацию с проверками: Чек-лист по проверке 6-НДФЛ за 2023 .

Комментарии закрыты.