При закрытии декабря 2023 остаток ЕНС в 1С не совпадает с данными в ЛК ФНС

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Как сверить и поправить остаток ЕНС в 1С? по 1с сумма переплаты меньше, чем по данным сальдо ЕНС в ЛК. Данные ЛК верные, их контролировала.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приведите конкретный пример, что именно не так.

    Надо понять по какому налогу и по какой причине.

    Нужен Анализ счета по проблемному налогу или взносу по субсчетам за 4 кв и декларация за год, квартал, чтобы было видно, что сальдо по 68.ХХ, 69.ХХ совпадает с тем, что в декларации.

  3. Добрый день!
    Если в декларации по прибыли в 2023 получился налог к уменьшению, требовалось оформить документы:
    — Операция по ЕНС — Налоги (начисление) на сумму налога к уменьшению на сумму из Подраздела 1.1;
    — Операция по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение — на сумму зачета.
    Подробнее
    Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
    .

  4. получается, что и в 2024 г продолжаем вручную вносить эти операции? Дата операции до 25 числа, т.е. по итогам года дата -25.01.24?
    Корректировку зачета ЕНП (Операция по ЕНС — Налоги (уплата) по дате уплаты оформляем после списания в ЛК?

    1. В 2024 алгоритм поменялся. Налог на прибыль учитывается на ЕНС рег. операцией Начисление налогов на единый налоговый счет
      Операции по ЕНС не используем. Если надо скорректировать прибыль, оформляем документ Корректировка ЕНС
      Пример можно посмотреть здесь
      Обновление алгоритма работы с ЕНС в 1С Бухгалтерия с 2024 (видео Переход на новый алгоритм расчетов в 1С)
      Дополнительно
      Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
      Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
      ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года
      Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С
      .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН доходы-расходы, заблокирована для исправления Операция по ЕНС со страховыми взносами за 2023 в 1С ИП доходы минус расходы. В программе был автоматически сформирован документ Операция по ЕНС. Расправожу документ – и не все равно…
  2. Отмена резерва по налогу на прибыль в РБ на ЕНС в 1С Добрый день. В региональном бюджете висит сальдо по налогу на прибыль, как им воспользоваться? Можно ли часть на НДС зачесть…
  3. Входит ли колонка «Налог» в сумму, указанную в колонке «Итого по ЕНС» на вкладке История ЕНС в ЛК ЕНС в 1С Добрый день! Возник вопрос при сверке с Личным кабинетом ЕНС по закладке «История ЕНС». Входит ли колонка «Налог» в сумму,…
  4. ОДДС строка 4122 неверно заполняется расчеты НДФЛ в 1С На счете ЕНС числится переплата. Принято решение не платить НДФЛ. В расчетах налога по ЕНС (раздел ЕНС) числится задолженность по…

Статьи по этой теме

  1. Памятка по работе с ЕНС и ЕНП в 1С:Бухгалтерия Полную подборку по теме можно найти в рубрике — ЕНП и ЕНС >> Основы ЕНП и ЕНС Ключевые понятия Единый…
  2. Как создать Операции ЕНС до начала интеграции с ЛК ЕНС в 1С? Интеграцию с ЛК ЕНС в 1С настроили в начале мая. Операции ЕНС за май созданы автоматически. После этого в разделе…
  3. Как отключить интеграцию с ЛК ЕНС в 1С? После обновления на релиз 3.0.191 пропали проводки по переносу начисленных налогов и взносов на ЕНС в 2026 году. Например, Дт…
  4. Стандартные отчеты по ЕНС в 1С В программе 1С используются стандартные отчеты по операциям на едином налоговом счете (с релиза 3.0.151.27) в разделе Отчеты (или Главное):…